Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.877,95 8.275.349,00 5.794.229,00 5.578.771,00 735.513,00 1.545,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.004,22 20.000,00 153.259,00 153.459,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 205.012,97 8.301.404,00 5.953.441,00 5.738.184,00 756.017,00 22.254,00 10 - Personalauszahlungen -740.596,79 -615.505,00 -638.683,00 -645.070,00 -651.521,00 -624.551,00 11 - Versorgungsauszahlungen -37.142,60 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -61.596,66 -97.053,00 -105.518,00 -106.173,00 -106.837,00 -107.505,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -439.385,34 -786.163,00 -2.023.944,00 -1.623.795,00 -1.688.623,00 -1.694.409,00 15 - Sonstige Auszahlungen -345.196,97 -8.581.291,00 -6.542.183,00 -6.501.167,00 -1.304.973,00 -502.725,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.623.918,36 -10.099.829,00 -9.323.363,00 -8.889.370,00 -3.765.250,00 -2.942.619,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.418.905,39 -1.798.425,00 -3.369.922,00 -3.151.186,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 -600.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -127.171,00 -128.443,00 -129.727,00 -131.024,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -627.171,00 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -627.171,00 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa N.N. N.N Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises ● Vereinsförderung ● Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten ● Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben ● Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte) ● Verwaltung und Organisation der Ausschüsse REG, TOUR und PART Zielsetzung: Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will die OE, basierend auf einer Kultur der Zusammenarbeit, seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner als Förderer der Regionalentwicklung der StädteRegion Aachen weiter ausbauen und festigen. Das Finanzcontrolling wird zentral organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen zu bündeln und vernetzen. Zielgruppen: ● Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen ● Familien Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 2,430 2,430 2,430 0,780 0,860 1,780 1,650 1,570 0,650