staedteregion
Aufrufe
vor 4 Jahren
Flag

Band II - Dezernat V

  • Text
  • Aufwendungen
  • Ansatz
  • Sonstige
  • Ergebnis
  • Auszahlungen
  • Produkt
  • Zwischensumme
  • Zuwendungen
  • Auszahlung
  • Tariflich
  • Dezernat
  • Aachen.de
Band II - Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.808,00 7.439.635,00 3.610.170,00 3.472.663,00 1.020,00 1.030,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.764,91 20.000,00 153.259,00 153.459,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 50.572,91 7.459.635,00 3.763.429,00 3.626.122,00 21.422,00 21.636,00 10 - Personalauszahlungen -189.407,49 -364.233,00 -339.660,00 -343.056,00 -346.487,00 -349.951,00 11 - Versorgungsauszahlungen -131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.594,97 -61.500,00 -51.757,00 -51.875,00 -51.995,00 -52.115,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -352.563,00 -62.136,00 -1.062.136,00 -1.062.757,00 -1.063.386,00 -1.064.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -63.838,27 -7.441.849,00 -3.832.682,00 -3.834.559,00 -191.544,00 -193.459,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -646.535,59 -7.929.718,00 -5.286.235,00 -5.292.247,00 -1.653.412,00 -1.659.545,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -595.962,68 -470.083,00 -1.522.806,00 -1.666.125,00 -1.631.990,00 -1.637.909,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 48.595,51 3.829.723 1.806.714 0 1.806.714 1.669.197 0 0 414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 3.604.912 1.802.456 0 1.802.456 1.802.456 0 0 414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden 269,75 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 2.000,00 0 133.259 0 133.259 133.259 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 304,91 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 51.170,17 7.434.635 3.742.429 0 3.742.429 3.604.912 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 51.170,17 7.434.635 3.742.429 0 3.742.429 3.604.912 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 142.760,08 228.066 206.444 0 206.444 208.508 210.594 212.700 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.398,48 17.909 16.277 0 16.277 16.440 16.604 16.770 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.462,66 45.224 41.511 0 41.511 41.926 42.345 42.768 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 183.621,22 291.199 264.232 0 264.232 266.874 269.543 272.238 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 183.621,22 291.199 264.232 0 264.232 266.874 269.543 272.238 531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 12.842,00 0 0 0 0 0 0 0 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 0,00 0 555.900 444.100 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 6.910,00 12.136 12.136 0 12.136 12.257 12.380 12.504 531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen f 279.811,00 0 0 0 0 0 0 0 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544004 Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 12.925,78 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 11.969,18 74.000 69.745 0 69.745 70.442 71.146 71.857 544027 Breitband 0,00 7.249.824 3.644.912 0 3.644.912 3.644.912 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.844,97 6.400 1.757 0 1.757 1.775 1.793 1.811 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.100 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 3.057,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 530.981,41 7.713.659 4.623.682 444.100 5.067.782 5.072.010 1.431.371 1.435.684 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnung Allg. Rücklage 2.002,30 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 338,08 338 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.340,38 338 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 533.321,79 7.713.997 4.623.682 444.100 5.067.782 5.072.010 1.431.371 1.435.684 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.863,71 7.549 8.498 0 8.498 8.583 8.669 8.756 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.291,92 2.315 2.413 0 2.413 2.437 2.461 2.486 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.065,93 11.621 12.149 0 12.149 12.270 12.393 12.517 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.551,37 2.103 2.388 0 2.388 2.412 2.436 2.460 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.246,65 2.547 3.388 0 3.388 3.422 3.456 3.491 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.880,43 2.951 2.915 0 2.915 2.944 2.973 3.003 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.836,34 8.717 6.463 0 6.463 6.528 6.593 6.659 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.594,31 4.717 4.494 0 4.494 4.539 4.584 4.630 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.424,00 18.957 14.303 0 14.303 14.446 14.590 14.736 Summe Aufwendungen aus ILV 42.754,66 61.477 57.011 0 57.011 57.581 58.155 58.738 Summe Aufwendungen einschl. ILV 576.076,45 7.775.474 4.680.693 444.100 5.124.793 5.129.591 1.489.526 1.494.422 Saldo (Zuschussbedarf) -524.906,28 -340.839 -938.264 -444.100 -1.382.364 -1.524.679 -1.489.526 -1.494.422 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 2.002,30 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.002,30 0 0 0 0 0 0 0

  • Seite 1:

    Haushaltssatzung 2019 Band II Produ

  • Seite 4 und 5:

    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

  • Seite 6 und 7:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 9 und 10:

    Produkt 01.03.07 Dezernent V für B

  • Seite 11 und 12:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 13:

    freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ

  • Seite 17 und 18:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 19 und 20:

    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

  • Seite 21 und 22:

    Teilergebnishaushalt Produkt 030101

  • Seite 23 und 24:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 25 und 26:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 27 und 28:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 29:

    Investitionen Produkt 030101 Förde

  • Seite 32 und 33:

    Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr

  • Seite 34 und 35:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 36 und 37:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 38 und 39:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 41 und 42:

    Produkt 03.01.03 Förderschule emot

  • Seite 43 und 44:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 45 und 46:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 47 und 48:

    Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

  • Seite 49 und 50:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 51 und 52:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 53 und 54:

    Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze

  • Seite 55 und 56:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 57 und 58:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 59 und 60:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 61 und 62:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 63 und 64:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 65 und 66:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 67 und 68:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 69 und 70:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 71 und 72:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 73 und 74:

    Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern

  • Seite 75 und 76:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 77 und 78:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 79 und 80:

    Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat

  • Seite 81 und 82:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 83:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 86 und 87:

    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

  • Seite 88 und 89:

    Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve

  • Seite 90 und 91:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 92 und 93:

    freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt

  • Seite 94 und 95:

    Investitionen Produkt 030401 Allgem

  • Seite 96 und 97:

    Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an

  • Seite 98 und 99:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S

  • Seite 100:

    A/529110 Schülerbeförderungskoste

  • Seite 104 und 105:

    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze

  • Seite 106 und 107:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 108:

    freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt

  • Seite 112 und 113:

    Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze

  • Seite 114:

    Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma

  • Seite 117 und 118:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 119 und 120:

    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

  • Seite 121 und 122:

    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

  • Seite 124:

    A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa

  • Seite 127 und 128:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 129 und 130:

    Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge

  • Seite 131 und 132:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 134 und 135:

    Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben

  • Seite 136 und 137:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 138:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 141 und 142:

    Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an

  • Seite 143 und 144:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 146 und 147:

    Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge

  • Seite 148 und 149:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 150 und 151:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 152 und 153:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 154 und 155:

    Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu

  • Seite 156 und 157:

    Teilergebnishaushalt Produkt 060201

  • Seite 158 und 159:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 160 und 161:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 162:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 165 und 166:

    Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu

  • Seite 167 und 168:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 169 und 170:

    freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt

  • Seite 172 und 173:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 174:

    Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu

  • Seite 178: Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
  • Seite 182 und 183: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 184 und 185: Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
  • Seite 186 und 187: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 188 und 189: Investitionen Produkt 011402 Betrie
  • Seite 190 und 191: Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
  • Seite 192 und 193: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 194 und 195: freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
  • Seite 197 und 198: Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
  • Seite 199 und 200: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 201 und 202: freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
  • Seite 203: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 206 und 207: Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
  • Seite 208 und 209: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 211: S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
  • Seite 214 und 215: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 216 und 217: Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
  • Seite 218 und 219: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 221 und 222: Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
  • Seite 223: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
  • Seite 228 und 229: freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
  • Seite 231 und 232: Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
  • Seite 233: Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
  • Seite 236 und 237: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 238 und 239: A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
  • Seite 242: druckerei staedteregion aachen // a

Generelle Informationen

Generelle Informationen

© 2016 by StädteRegion Aachen – Impressum

Tihange

Soziale Region

Aktive Region

BildungsRegion

Generelle Informationen

Suche