Band II - Dezernat V

Produkt/ Bezeichnung

Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU) 123 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) 127 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) 133 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) 139 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 145 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU) 149 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 151 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 153 951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 157 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 159 951320 Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 160 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 161 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 163 A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU) 177 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) 179 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) 185 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) 193 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) 197 951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 198 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 201 A 85 Wirtscahftsförderung, Tourismus und Europa 207 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 211 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation 217 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation 223 990200 Europa 224 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus 227

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.355.358,23 22.447.997,00 22.148.690,00 22.096.776,00 17.418.699,00 16.851.559,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.846.244,23 5.575.200,00 5.545.200,00 5.600.652,00 5.656.661,00 5.713.228,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.780.875,00 1.945.000,00 1.964.450,00 1.984.095,00 2.003.936,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504.661,66 646.370,00 768.119,00 775.800,00 783.556,00 791.390,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 331.360,53 364.778,00 558.038,00 562.287,00 433.318,00 437.651,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 96.113,80 6.823,00 3.300,00 3.333,00 3.366,00 3.399,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.955.526,42 30.822.543,00 30.968.847,00 31.003.803,00 26.280.205,00 25.801.678,00 11 - Personalaufwendungen -19.099.284,86 -25.656.692,00 -27.837.859,00 -28.116.239,00 -28.397.405,00 -28.647.895,00 12 - Versorgungsaufwendungen -520.162,80 -517.700,00 -603.744,00 -609.781,00 -615.876,00 -622.035,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.941.361,54 -10.691.380,00 -10.669.870,00 -10.776.172,00 -10.883.543,00 -10.991.974,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -119.241,97 -1.082.235,00 -1.204.679,00 -1.216.723,00 -1.228.892,00 -1.241.181,00 15 - Transferaufwendungen -33.961.487,68 -25.228.770,00 -26.961.211,00 -26.803.385,00 -27.112.962,00 -27.365.939,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.144.418,52 -11.951.428,00 -9.866.139,00 -9.858.370,00 -4.695.751,00 -3.927.403,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.785.957,37 -75.128.205,00 -77.143.502,00 -77.380.670,00 -72.934.429,00 -72.796.427,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -36.830.430,95 -44.305.662,00 -46.174.655,00 -46.376.867,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 19 + Finanzerträge 21.497.012,67 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 21.497.012,67 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.333.418,28 -44.299.809,00 -46.168.802,00 -46.371.014,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.333.418,28 -44.299.809,00 -46.168.802,00 -46.371.014,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.355,35 212.523,00 212.523,00 216.748,00 221.057,00 225.453,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.768.290,43 -16.938.071,00 -16.890.535,00 -17.059.440,00 -17.230.035,00 -17.402.335,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -17.024.353,36 -61.025.357,00 -62.846.814,00 -63.213.706,00 -63.663.202,00 -64.171.631,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.943.447,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -23.348,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.920.099,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00