Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. ● Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. ● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt. ● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen. ● A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61. Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.) 1995 60 2007 52 1996 52 2008 47 1997 50 2009 45 1998 31 2010 43 1999 31 2011 46 2000 31 2012 44 2001 40 2013 47 2002 46 2014 42 2003 43 2015 45 2004 50 2016 47 2005 50 2017 47 2006 54
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 547,45 538,00 417,00 421,00 425,00 429,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.421,00 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 488,70 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 704,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.161,15 8.038,00 7.917,00 7.996,00 8.076,00 8.156,00 11 - Personalaufwendungen -99.112,21 -119.992,00 -135.547,00 -136.902,00 -138.272,00 -139.655,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -233.366,30 -250.200,00 -248.700,00 -251.187,00 -253.699,00 -256.235,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.414,63 -4.808,00 -3.916,00 -3.955,00 -3.995,00 -4.035,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.859,98 -14.880,00 -20.430,00 -20.634,00 -20.839,00 -21.047,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -355.753,12 -389.880,00 -408.593,00 -412.678,00 -416.805,00 -420.972,00 18 = Ordentliches Ergebnis -347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -275.011,00 -249.910,00 -264.463,00 -267.108,00 -269.779,00 -272.477,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -622.602,97 -631.752,00 -665.139,00 -671.790,00 -678.508,00 -685.293,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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