freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.662,71 12.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 448001 Erstattungen vom Bund 56.052,89 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 37.299,57 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 5.090,32 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 111.105,49 13.200 13.200 0 13.200 13.332 13.465 13.600 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 141,25 103 103 0 103 104 105 106 Zwischensumme 141,25 103 103 0 103 104 105 106 Summe Erträge 111.246,74 13.303 13.303 0 13.303 13.436 13.570 13.706 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.634,68 127.315 126.771 0 126.771 128.039 129.320 130.613 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.599,36 9.997 9.995 0 9.995 10.095 10.196 10.298 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.224,07 25.245 25.491 0 25.491 25.746 26.003 26.263 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 159.458,11 162.557 162.257 0 162.257 163.880 165.519 167.174 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 159.458,11 162.557 162.257 0 162.257 163.880 165.519 167.174 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.974,40 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 8.707,79 6.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 10.701,62 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 104.840,73 50.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545 529110 Schülerbeförderungskosten 151.544,56 179.000 145.000 0 145.000 146.450 147.915 149.394 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.941,77 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.437,04 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 10.960,25 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 43.824,63 25.000 18.700 0 18.700 18.887 19.076 19.267 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 51.907,45 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 130,90 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 146.248,87 141.000 148.000 0 148.000 149.480 150.975 152.485 Zwischensumme 708.678,12 677.707 632.607 0 632.607 638.934 645.327 651.780 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1.211,27 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.574,17 42.568 35.919 0 35.919 36.278 36.641 37.007 573110 AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass) 355,84 Zwischensumme 55.141,28 42.639 35.919 0 35.919 36.278 36.641 37.007 Summe Aufwendungen 763.819,40 720.346 668.526 0 668.526 675.212 681.968 688.787 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.188.515,00 1.075.335 1.005.355 0 1.005.355 1.015.409 1.025.563 1.035.819 Summe Aufwendungen aus ILV 1.188.515,00 1.075.335 1.005.355 0 1.005.355 1.015.409 1.025.563 1.035.819 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.952.334,40 1.795.681 1.673.881 0 1.673.881 1.690.621 1.707.531 1.724.606 Saldo (Zuschussbedarf) -1.841.087,66 -1.782.378 -1.660.578 0 -1.660.578 -1.677.185 -1.693.961 -1.710.900 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 79.928,10 49.000 49.000 0 49.000 49.490 49.985 50.485 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.204,27 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 7,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 38,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 78.754,83 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 4.183,56 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 730,65 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers. 13.544,09 0 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.730,07 4.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 1.344,71 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 1.782,63 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 24.315,71 9.300 21.300 0 21.300 21.513 21.727 21.945 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 68,89 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 219,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 287,99 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 24.603,70 9.300 21.300 0 21.300 21.513 21.727 21.945 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 167.313,71 160.876 167.644 0 167.644 169.321 171.014 172.724 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.644,84 12.633 13.218 0 13.218 13.350 13.484 13.619 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.731,34 31.900 33.709 0 33.709 34.046 34.386 34.730 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 214.689,89 205.409 214.571 0 214.571 216.717 218.884 221.073 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 214.689,89 205.409 214.571 0 214.571 216.717 218.884 221.073 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 2.570,37 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.135,94 8.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 10.481,39 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 64.086,43 70.500 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 529110 Schülerbeförderungskosten 257.240,38 297.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.509,83 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.414,18 5.700 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 16.265,98 20.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 82.543,16 92.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 90,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 289,51 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 100.662,24 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 418,88 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 90 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 330 320 0 320 323 326 329 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 107.000 107.000 0 107.000 108.070 109.151 110.243 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 440 550 0 550 556 562 568 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 199.732,48 197.000 204.000 0 204.000 206.040 208.100 210.181 Zwischensumme 963.130,66 1.052.469 1.019.931 0 1.019.931 1.030.131 1.040.433 1.050.837 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 4.348,61 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 92,81 22 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 81.537,38 57.761 67.842 0 67.842 68.520 69.205 69.897 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 453,82 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 86.432,62 57.854 67.842 0 67.842 68.520 69.205 69.897 Summe Aufwendungen 1.049.563,28 1.110.323 1.087.773 0 1.087.773 1.098.651 1.109.638 1.120.734 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.572.124,00 1.439.790 1.477.977 0 1.477.977 1.492.757 1.507.685 1.522.762 Summe Aufwendungen aus ILV 1.572.124,00 1.439.790 1.477.977 0 1.477.977 1.492.757 1.507.685 1.522.762 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.621.687,28 2.550.113 2.565.750 0 2.565.750 2.591.408 2.617.323 2.643.496 Saldo (Zuschussbedarf) -2.597.083,58 -2.540.813 -2.544.450 0 -2.544.450 -2.569.895 -2.595.596 -2.621.551 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 1000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 071132 Abg. Spezialfahrzeuge 2,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.758,44 74.000 73.000 0 73.000 73.730 74.467 75.212 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.314,61 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 32,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 92.414,83 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.507 77.272
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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