freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.963,75 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.047,19 300 300 0 300 303 306 309 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 355,15 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 7.366,09 2.900 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.987 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 8.025,00 8.021 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 131,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.156,40 8.021 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 Summe Erträge 15.522,49 10.921 10.921 0 10.921 11.030 11.140 11.251 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 86.725,66 103.809 103.694 0 103.694 104.730 105.776 106.834 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.795,26 8.151 8.175 0 8.175 8.257 8.340 8.423 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.563,05 20.584 20.850 0 20.850 21.059 21.270 21.483 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 113.083,97 132.544 132.719 0 132.719 134.046 135.386 136.740 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 113.083,97 132.544 132.719 0 132.719 134.046 135.386 136.740 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 838,67 5.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.482,39 6.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 11.356,07 20.500 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 529110 Schülerbeförderungskosten 86.317,18 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.641,73 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.010,44 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 5.173,86 8.500 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 20.322,74 20.000 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 107,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 313,63 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 20.409,29 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 389,13 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 110 110 0 110 111 112 113 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 350 400 0 400 404 408 412 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 23.000 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 430 550 0 550 556 562 568 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 135.388,39 141.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 Zwischensumme 398.834,49 471.934 435.779 0 435.779 440.137 444.537 448.982 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. 5.721,80 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 335,22 452 319 0 319 322 325 328 571541 AfA PKW/Anhänger 7.833,33 7.833 9.223 0 9.223 9.315 9.408 9.502 571542 AfA LKW/Anhänger 863,63 864 864 0 864 873 882 891 571543 AfA Spezialfahrzeuge 2.106,66 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.944,04 37.611 35.029 0 35.029 35.379 35.733 36.090 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.689,28 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 68.493,96 46.760 45.435 0 45.435 45.889 46.348 46.811 Summe Aufwendungen 467.328,45 518.694 481.214 0 481.214 486.026 490.885 495.793 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 679.232,00 588.019 583.285 0 583.285 589.118 595.009 600.959 Summe Aufwendungen aus ILV 679.232,00 588.019 583.285 0 583.285 589.118 595.009 600.959 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.146.560,45 1.106.713 1.064.499 0 1.064.499 1.075.144 1.085.894 1.096.752 Saldo (Zuschussbedarf) -1.131.037,96 -1.095.792 -1.053.578 0 -1.053.578 -1.064.114 -1.074.754 -1.085.501 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071120 Abgang Maschinen und technische Anlagen 400,17 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.627,11 28.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.311,63 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 10,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 17.910,31 29.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 603,48 1.000 600 0 600 606 612 618 448001 Erstattungen vom Bund 165.584,93 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.622,00 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 758,55 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 486,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 169.054,96 1.900 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.808,61 1.656 1.867 0 1.867 1.886 1.905 1.924 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 88,85 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.897,46 1.656 1.867 0 1.867 1.886 1.905 1.924 Summe Erträge 170.952,42 3.556 3.367 0 3.367 3.401 3.435 3.469 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 4.489,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 4.489,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 175.441,42 3.556 3.367 0 3.367 3.401 3.435 3.469 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 140.135,85 137.503 141.931 0 141.931 143.351 144.785 146.233 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.917,85 10.797 11.190 0 11.190 11.302 11.415 11.529 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.268,21 27.265 28.539 0 28.539 28.824 29.112 29.403 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 180.321,91 175.565 181.660 0 181.660 183.477 185.312 187.165 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 180.321,91 175.565 181.660 0 181.660 183.477 185.312 187.165 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 345,10 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 13.380,35 7.500 14.900 0 14.900 15.049 15.199 15.351 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 27.098,65 29.000 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. 238.840,06 68.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 529110 Schülerbeförderungskosten 356.303,70 400.000 440.000 0 440.000 444.400 448.844 453.332 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.108,30 7.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.081,16 7.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 13.349,63 25.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 88.168,00 55.500 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 209,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 365,52 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 74.902,28 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 357,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 210 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 400 520 0 520 525 530 535 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 80.000 82.000 0 82.000 82.820 83.648 84.484 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 199.604,83 196.000 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606 Zwischensumme 1.199.435,49 1.064.575 1.113.690 0 1.113.690 1.124.827 1.136.076 1.147.436 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 799,48 570100 AfA auf immaterielle VG 593,20 593 593 0 593 599 605 611 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4.830,94 4.831 4.831 0 4.831 4.879 4.928 4.977 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 74.822,54 63.780 65.629 0 65.629 66.285 66.948 67.617 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 156,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 81.202,46 69.275 71.053 0 71.053 71.763 72.481 73.205 Summe Aufwendungen 1.280.637,95 1.133.850 1.184.743 0 1.184.743 1.196.590 1.208.557 1.220.641 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.263.702,00 1.226.939 1.114.082 0 1.114.082 1.125.223 1.136.475 1.147.840 Summe Aufwendungen aus ILV 1.263.702,00 1.226.939 1.114.082 0 1.114.082 1.125.223 1.136.475 1.147.840 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.544.339,95 2.360.789 2.298.825 0 2.298.825 2.321.813 2.345.032 2.368.481 Saldo (Zuschussbedarf) -2.368.898,53 -2.357.233 -2.295.458 0 -2.295.458 -2.318.412 -2.341.597 -2.365.012
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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