freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 1000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.882,06 55.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 796,48 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 2.276,84 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 62.882,06 56.000 39.000 0 39.000 39.390 39.784 40.181
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.944,00 1.900 0 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 448001 Erstattungen vom Bund 43.916,88 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 16.395,70 20.000 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.171,31 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 63.427,89 22.500 0 2.600 2.600 2.626 2.652 2.678 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.930,90 3.335 0 3.099 3.099 3.130 3.161 3.193 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.930,90 3.335 0 3.099 3.099 3.130 3.161 3.193 Summe Erträge 67.358,79 25.835 0 5.699 5.699 5.756 5.813 5.871 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 173.049,46 178.810 0 180.825 180.825 182.632 184.459 186.304 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.037,44 14.041 0 14.257 14.257 14.400 14.544 14.689 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.178,19 35.456 0 36.360 36.360 36.724 37.091 37.462 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 224.265,09 228.307 0 231.442 231.442 233.756 236.094 238.455 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 224.265,09 228.307 0 231.442 231.442 233.756 236.094 238.455 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.081,12 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 166,60 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.187,22 10.000 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 19.141,86 30.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 120.289,64 85.500 0 99.000 99.000 99.990 100.990 102.000 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 212.266,73 241.000 0 265.000 265.000 267.650 270.327 273.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.308,62 7.500 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 742,74 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 68.452,22 25.000 0 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 45.328,80 43.200 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 59,81 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 93.101,14 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 653,31 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 100.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 700 0 750 750 758 766 774 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 153.929,20 150.000 0 172.000 172.000 173.720 175.457 177.212 Zwischensumme 968.116,95 934.507 0 988.042 988.042 997.923 1.007.905 1.017.984 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 30.629,81 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 89.055,73 77.112 0 81.665 81.665 82.482 83.307 84.140 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 167,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 119.852,64 77.183 0 81.665 81.665 82.482 83.307 84.140 Summe Aufwendungen 1.087.969,59 1.011.690 0 1.069.707 1.069.707 1.080.405 1.091.212 1.102.124 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 953.250,00 900.272 971.460 0 971.460 981.175 990.987 1.000.897 Summe Aufwendungen aus ILV 953.250,00 900.272 971.460 0 971.460 981.175 990.987 1.000.897 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.041.219,59 1.911.962 971.460 1.069.707 2.041.167 2.061.580 2.082.199 2.103.021 Saldo (Zuschussbedarf) -1.973.860,80 -1.886.127 -971.460 -1.064.008 -2.035.468 -2.055.824 -2.076.386 -2.097.150 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 77.022,95 89.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.409,81 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 220,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 596,38 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 46.989,52 90.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
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Teilergebnishaushalt Produkt 060201
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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