freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 17.211,08 17.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 71.437,99 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 303,97 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 88.953,04 47.600 0 47.600 47.600 48.076 48.557 49.042 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 23.821,99 23.820 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 85,70 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 75,00 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 2.098,00 Zwischensumme 26.080,69 23.820 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542 Summe Erträge 115.033,73 71.420 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 115.033,73 71.420 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 185.590,34 211.571 0 208.273 208.273 210.356 212.459 214.583 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.379,58 16.613 0 16.421 16.421 16.585 16.751 16.919 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.344,44 41.952 0 41.879 41.879 42.298 42.721 43.148 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 240.314,36 270.136 0 266.573 266.573 269.239 271.931 274.650 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.314,36 270.136 0 266.573 266.573 269.239 271.931 274.650 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.145,82 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.697,53 14.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 27.930,71 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 108.144,71 70.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727 529110 Schülerbeförderungskosten 202.776,25 226.000 0 215.000 215.000 217.150 219.322 221.515 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 1.034,10 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.215,18 7.000 0 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.590,05 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 10.514,80 18.000 0 11.700 11.700 11.817 11.935 12.054 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 55.748,06 40.000 0 48.000 48.000 48.480 48.965 49.455 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 86.684,64 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 341,53 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 95.000 0 93.000 93.000 93.930 94.869 95.818 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 370 0 370 370 374 378 382 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 166.148,53 164.000 0 145.000 145.000 146.450 147.915 149.394 Zwischensumme 928.429,12 947.606 0 919.293 919.293 928.487 937.773 947.150 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 31.685,95 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.922,51 3.994 0 3.923 3.923 3.962 4.002 4.042 571541 AfA PKW/Anhänger 8.912,17 8.912 0 8.912 8.912 9.001 9.091 9.182 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.415,39 86.844 0 81.120 81.120 81.931 82.750 83.578 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass) 268,79 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 155.204,81 99.750 0 93.955 93.955 94.894 95.843 96.802 Summe Aufwendungen 1.083.633,93 1.047.356 0 1.013.248 1.013.248 1.023.381 1.033.616 1.043.952 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.845.416,00 1.675.210 1.791.697 0 1.791.697 1.809.614 1.827.710 1.845.987 Summe Aufwendungen aus ILV 1.845.416,00 1.675.210 1.791.697 0 1.791.697 1.809.614 1.827.710 1.845.987 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.929.049,93 2.722.566 1.791.697 1.013.248 2.804.945 2.832.995 2.861.326 2.889.939 Saldo (Zuschussbedarf) -2.814.016,20 -2.651.146 -1.791.697 -941.828 -2.733.525 -2.760.861 -2.788.470 -2.816.355
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 58.183,66 94.800 0 79.000 79.000 79.790 80.588 81.394 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.569,95 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 116,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 2,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 26.499,71 95.800,00 0 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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