freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 7.800,00 3.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 448001 Erstattungen vom Bund 6.667,76 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 14.705,90 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 29.173,66 4.600 0 9.100 9.100 9.191 9.283 9.376 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.643,40 2.958 0 3.824 3.824 3.862 3.901 3.940 458301 Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 55,90 Zwischensumme 3.699,30 2.958 0 3.824 3.824 3.862 3.901 3.940 Summe Erträge 32.872,96 7.558 0 12.924 12.924 13.053 13.184 13.316 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 32.872,96 7.558 0 12.924 12.924 13.053 13.184 13.316 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 200.534,79 207.535 0 206.179 206.179 208.240 210.322 212.425 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.364,58 16.296 0 16.256 16.256 16.419 16.583 16.749 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.041,27 41.152 0 41.458 41.458 41.873 42.292 42.715 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 259.940,64 264.983 0 263.893 263.893 266.532 269.197 271.889 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 259.940,64 264.983 0 263.893 263.893 266.532 269.197 271.889 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.887,32 5.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 24.764,21 50.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 149.879,38 50.000 0 46.400 46.400 46.864 47.333 47.806 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 213.986,71 227.000 0 210.000 210.000 212.100 214.221 216.363 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.656,00 4.000 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 199,50 500 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 25.365,80 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 57.940,35 30.000 0 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 119,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 441,81 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 92.108,81 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 213,01 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 120 0 120 120 121 122 123 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 500 0 550 550 556 562 568 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 98.000 0 93.000 93.000 93.930 94.869 95.818 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 250 0 250 250 253 256 259 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,90 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 256.246,69 252.000 0 256.000 256.000 258.560 261.146 263.757 Zwischensumme 1.089.892,13 1.004.453 0 996.363 996.363 1.006.328 1.016.393 1.026.557 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 8.027,69 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.431,47 102.388 0 99.147 99.147 100.138 101.139 102.150 Zwischensumme 155.459,16 102.459 0 99.147 99.147 100.138 101.139 102.150 Summe Aufwendungen 1.245.351,29 1.106.912 0 1.095.510 1.095.510 1.106.466 1.117.532 1.128.707 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817 Summe Aufwendungen aus ILV 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.572.814,29 2.914.100 1.840.061 1.095.510 2.935.571 2.964.928 2.994.579 3.024.524 Saldo (Zuschussbedarf) -3.539.941,33 -2.906.542 -1.840.061 -1.082.586 -2.922.647 -2.951.875 -2.981.395 -3.011.208
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.525,68 139.000 0 118.000 118.000 119.180 120.372 121.576 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.944,69 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 83,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 11.256,36 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 4,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 148.245,63 140.000 0 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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