Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.253,05 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 623,95 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 35.700,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 37.577,00 700,00 700,00 707,00 714,00 721,00 10 - Personalauszahlungen -61.877,87 -74.002,00 -126.738,00 -128.005,00 -129.285,00 -130.578,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -55.899,64 -71.000,00 -67.499,00 -68.174,00 -68.856,00 -69.544,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -38.182,67 -67.000,00 -49.500,00 -49.995,00 -50.495,00 -51.000,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -155.960,18 -212.002,00 -243.737,00 -246.174,00 -248.636,00 -251.122,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -118.383,18 -211.302,00 -243.037,00 -245.467,00 -247.922,00 -250.401,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.119,18 0,00 -14.000,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.119,18 0,00 -14.000,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -9.119,18 0,00 -14.000,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 Gymnasien Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910) 4 Erträge 16,30% 83,70% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.253,05 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 13,13 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.088,64 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.354,82 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 351,75 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 121,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 473,45 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.828,27 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 32.516,32 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.220,70 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.009,21 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.746,23 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 47.746,23 0 0 0 0 0 0 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 3.081,78 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 638,98 0 0 0 0 0 0 0 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.757,82 0 0 0 0 0 0 0 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 7.173,62 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.172,76 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 425,72 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 2.127,70 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 19.647,24 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 10.475,17 0 0 0 0 0 0 0 545216 Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC) 11.728,74 0 0 0 0 0 0 0 545851 Kostenerstattung an regioIT 26.657,57 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 136.633,33 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 7.933,17 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.719,35 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 770,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.423,39 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 156.056,72 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 114.400,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 114.400,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 270.456,72 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -267.628,45 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.119,18 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.882,17 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 51,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 291,79 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 9.119,18 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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