Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -146.441,04 -282.770,00 -264.781,00 -267.429,00 -270.103,00 -272.804,00 11 - Versorgungsauszahlungen -11.826,00 -12.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -457.898,71 -560.000,00 -652.790,00 -659.318,00 -665.912,00 -672.571,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -616.165,75 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -616.165,75 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029 Summe Erträge aus ILV 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029 Summe Erträge einschl. ILV 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 41.398,24 43.030 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.157,57 185.434 206.873 0 206.873 208.942 211.031 213.142 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.375,99 14.561 16.311 0 16.311 16.474 16.639 16.805 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.036,51 36.770 41.597 0 41.597 42.013 42.433 42.857 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.891,14 2.975 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 146.859,45 282.770 264.781 0 264.781 267.429 270.103 272.804 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 8.871,22 10.777 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.977,68 2.139 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.848,90 12.916 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 157.708,35 295.686 264.781 0 264.781 267.429 270.103 272.804 531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 156.725,08 170.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 260.542,80 390.000 477.790 0 477.790 482.568 487.394 492.268 Zwischensumme 574.976,23 855.686 917.571 0 917.571 926.747 936.015 945.375 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533820 Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb 10.952,76 Zwischensumme 10.952,76 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 585.928,99 855.686 917.571 0 917.571 926.747 936.015 945.375 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.755,41 1.375 1.530 0 1.530 1.545 1.560 1.576 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 324,36 422 434 0 434 438 442 446 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.025,71 2.117 2.187 0 2.187 2.209 2.231 2.253 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 389,69 383 430 0 430 434 438 442 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 720,40 613 709 0 709 716 723 730 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 468,82 587 616 0 616 622 628 634 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.285,45 1.282 1.288 0 1.288 1.301 1.314 1.327 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 38 79 0 79 80 81 82 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.135,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.104,84 6.817 7.273 0 7.273 7.345 7.417 7.490 Summe Aufwendungen einschl. ILV 596.033,83 862.503 924.844 0 924.844 934.092 943.432 952.865 Saldo (Zuschussbedarf) -452.092,87 -719.535 -775.821 0 -775.821 -781.479 -787.151 -792.836 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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