Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

Palliativ Care in

Palliativ Care in Pflegeeinrichtungen“. Dazu wurden Netzwerke geknüpft mit örtlichen Hospizinitiativen und in der Palliativbehandlung erfahrenen Ärzten um schwerstkranken Bewohnern des Senioren- und Betreuungszentrums der StädteRegion Aachen in der letzten Phase ihres Lebens optimal beistehen zu können. Im Rahmen des Projektes wurde in 2011 auch die Neugestaltung eines zentralen Verabschiedungsraums abgeschlossen. In 2016 erfolgte in einem Folgeprojekt die Evaluierung der erzielten Fortschritte des ersten Projektes sowie die Ableitung der Kontinuität für die Zukunft und von „Aachener Thesen“ und Forderungen an die Politik. Somit ist das SBZ schon vor Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II auf die Erfordernisse und Möglichkeiten 2$ stationären Hospizversorgung im Heim eingestellt. Seit 2016 ist das SBZ auch im Energiemanagement gemäß DIN EN ISO 50001 als einzige Altenpflegeeinrichtung in der Region zertifiziert. Die Summe dieser Maßnahmen wirkte sich in den letzten Jahren sehr positiv auf den Geschäftsverlauf aus und bestätigt die eingeschlagen Qualitätsstrategie. So konnte auch in 2016 die Gesamtleistung erneut gesteigert werden. Die Erträge stiegen von 12.005 T€ um 369 T€ auf 12.374 T€. Dies entspricht einer Steigerung um 3,1%. Der Gewinn steigerte sich sogar um 5,2%. Er stieg von 666 T€ in 2015 um 35 T€ auf 701 T€ im Berichtsjahr. Die Steigerung von 369 T€ bei den Gesamterträgen wurde maßgeblich durch die Erträge aus Pflegeleistungen gern. Pflegeversicherungsgesetz und bei den Zuweisungen und Zuflüssen zu den Betriebskosterwirtschaftet. Letztere Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten stiegen von 566 T€ in 2015 um 286 T€ auf 852 T€ in 2016. Dies entspricht einer Steigerung von 50,5 %. Dieser Zuwachs von 286 T€ verteilt sich zum einen auf 36 T€, die bei der Erstattung von Gehalt durch die Krankenkassen für schwangere Mitarbeiterinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen und zum anderen auf Ausbildungszuschüsse bzw. die Ausgleichszahlungen durch den Landschaftsverband Rheinland für die Ausbildung von emanierten Altenpflegerinnen und Altenpflegern im Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen. Die Erstattungen durch den Landschaftsverband sind von 2015 auf 2016 von 437 T€ auf 669 T€ um 232 T€ gestiegen. Im Juli 2012 wurde eine Ausbildungsumlage eingeführt, um eine gleiche finanzielle Belastung zwischen den Altenpflegeheimen herzustellen und somit den Wettbewerbsnachteil, welcher durch die Kostensteigerungen in der Ausbildung examinierter Pflegekräfte entstanden ist, auszugleichen. Dazu setzt der Landschaftsverband alljährlich für Altenheime, ambulante Pflegedienste und Tagespflegen einen jeweiligen Satz fest, der bundesweit die Kosten der gemeldeten Auszubildenden abdeckt. Diesen Satz stellen die Pflegeeinrichtungen den Bewohnern und Patienten bzw. den Tagespflegegästen in Rechnung. Dieser Tagessatz für die Altenpflegeumlage hat sich von 2015 auf 2016 nur ganz geringfügig verändert. Sodass die Auswirkungen, welche unter den Pflegeerlösen erfasst worden sind, marginal waren. Die getätigten Erlöse müssen allerdings an den Landschaftsverband abgeführt werden. Gleichzeitig bekommen die Pflegeeinrichtungen die Personalkosten, welche sie für ihre auszubildenden examinierten Pflegekräfte aufgewendet haben, durch den Landschaftsverband erstattet. Die so betroffenen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung heben sich gegenseitig auf und haben folglich keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. Ähnlich verhält es sich auch mit den Erstattungen von Gehalt durch die Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten. Diese Erstattung gleicht nur das Gehalt, welches die Pflegeeinrichtung an ihre Mitarbeiter trotz Beschäftigungsverbots weiter bezahlt, aus. Die so nicht besetzten Beschäftigungsanteile im Stellenplan werden mit neuen Mitarbeitern ausgefüllt, so dass auch keine Einsparungen zu verzeichnen sind und folglich keine Auswirkung auf die Gewinn- und 310

Verlustrechnung erfolgt. Die Erträge aus den Pflegeleistungen haben sich in allen drei Segmenten des Senioren- und Betreuungszentrums der StädteRegion Aachen, stationär, ambulant und Tagespflege, erhöht. Insgesamt stiegen die Pflegeerlöse von 2015 auf 2016 von 6.222 T€ auf 6.499 T€, dies sind 4,5%, an. Die Ertragsteigerung im stationären Bereich betrug dabei 232 T€, 4,1% und in der Tagespflege 34 T€, das sind 22,5%,: Im stationären Sektor wie auch in der Tagespflege ist dies maßgeblich darauf zurückzuführen, dass zu Beginn des Jahres 2016 die Pflegesätze nach Pflegesatzverhandlungen, die Ende 2015 geführt wurden, erhöht worden sind. Im stationären Bereich wurden die Pflegesätze um ca. 2,3% erhöht, bei der Tagespflege machte die Steigerung ca. 16% aus. Trotzdem sind die Steigerungen bei den stationären Erlösen wie auch bei den Pflegeerlösen aus der Tagespflege stärker gestiegen als die Preissteigerung ausmachte, obwohl auch die Anzahl der Berechnungstage in beiden Bereichen nahezu gleich geblieben . Dieser zusätzliche positive Effekt liegt an einer Veränderung des Pflegemixes Verlagerung der Bewohnerzahlen von niedrigen Pflegestufen hin zu den höheren Pflegestufen. Bei den ambulanten Pflegeerträgen machte die Erlössteigerung von 2015 auf 2016 ca. 2,3% au. Diese 10 T€ wurden überwiegend im palliativen Bereich erzielt. Seit Anfang 2016 ist der ambulante Pflegedienst des Senioren- und Betreuungszentrums der StädteRegion Aachen in Eschweiler auch für die allgemeine Palliativpflege zugelassen. In der Folge sind insbesondere die Leistungen gem. SGB V stärker angestiegen. Neben den Erträgen aus Pflegeleistungen sind aber auch die übrigen Erträge, die mit der Unterbringung oder Versorgung der Senioren verbunden sind, gestiegen. So stiegen die Er- träge aus Unterkunft und Verpflegung sowohl in der Tagespflege als auch im stationären Sektor insgesamt von 2.605 T€ um 55 T€ auf 2.660 T€ in 2016. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 2,1%. In ähnlicher Größenordnung sind die Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten in beiden Bereichen gestiegen. Hier macht die Steigerung absolut 20 T€ aus. In den Pflegesatzverhandlungen zur Tagespflege wurden auch die Transportleistungen für das Abholen und Zurückbringen der Tagespflegegäste neu verhandelt, da hier die Preissteigerungen im letzten Jahr erheblich waren. Hier hat man folglich neue Sätze abrechnen können, die zu einer Steigerung der Erlöse in die Sektor von 31,6% führten. Absolut stiegen die Beträge um 12 T€ von 39 T€ auf 51 T€. Zusammengefasst machen die vorbeschriebenen Ertragsarten aber eine erheblich höhere Steigerung aus, als die im Vorspann beschriebenen 369 T€. Dies liegt daran, dass ca. die Hälfte dieses Ertragszuwachses durch einen Rückgang der Erträge bei den sonstigen betrieblichen Erträgen abgefangen wurde. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere der Nebengeschäftsertrag Verpflegung und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dafür ausschlaggebend. Bei dem Nebengeschäftsertrag sind die Erlöse von 2015 in Höhe von 1.007 T€ auf 2016 mit 797 T€ um 210 T€, dies entspricht 20,9% zurückgegangen. Der alleinige Grund dafür liegt in der Einstellung der Flüchtlingsversorgung für die Stadt Eschweiler. Zum Sommer des Jahres 2015 hatte das Seniorenund Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen in Eschweiler die Versorgung der in der Jahnhalle der Stadt Eschweiler untergebrachten Flüchtlinge übernommen. Während in 2015 stets zwischen 100 und 150 Flüchtlinge in der Jahnhalle untergebracht waren und durch das Senioren- und Betreuungszentrum verköstigt worden sind, nahm die Zahl Anfang 2016 rapide ab. Letztendlich wurde die Flüchtlingsversorgung in der Jahnhalle Ende März 2016 eingestellt. Somit sind in diesem Bereich in den ersten drei Monaten 2016 zunächst erheblich weniger und nachher gar keine Erträge mehr erzielt worden. Auffällig bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind, wie oben schon 311