Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.951,93 15.200,00 15.100,00 15.251,00 15.404,00 15.558,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.875,00 119.000,00 138.000,00 139.380,00 140.774,00 142.182,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 444.189,22 347.340,00 354.040,00 357.582,00 361.159,00 364.771,00 07 + Sonstige Einzahlungen 17.850,81 2.500,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 670.916,46 484.090,00 510.190,00 515.294,00 520.449,00 525.654,00 10 - Personalauszahlungen -5.061.701,20 -5.257.271,00 -5.408.663,00 -5.462.751,00 -5.517.379,00 -5.572.555,00 11 - Versorgungsauszahlungen -438.260,11 -646.033,00 -541.664,00 -547.079,00 -552.548,00 -558.073,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.955.686,08 -4.595.740,00 -4.227.840,00 -4.270.118,00 -4.312.819,00 -4.355.945,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -18.231,27 -12.300,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.672,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.792.775,83 -4.385.051,00 -4.330.720,00 -4.374.031,00 -4.417.770,00 -4.461.949,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.266.654,49 -14.896.395,00 -14.521.187,00 -14.666.402,00 -14.813.063,00 -14.961.194,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.595.738,03 -14.412.305,00 -14.010.997,00 -14.151.108,00 -14.292.614,00 -14.435.540,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.187,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 6.127,15 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 8.314,23 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -44.514,85 -169.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -44.514,85 -170.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -36.200,62 -169.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00
Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Dezernat I Budgetverantwortung: A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel.: 3640 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag Zielsetzung: ● Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung ● Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen ● termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle Zielgruppen: ● Mitglieder der Städteregionsvertretung ● sachkundige Bürger/innen ● Fraktionen des Städteregionstages ● Organisationseinheiten des Hauses Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414800 und 448803 543990 und 549910 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2018 2017 tatsächlich besetzt 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 7,910 2,270 5,640 8,180 2,040 6,140 8,180 2,040 6,140
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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