Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Erläuterungen: Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag": Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigefügt ist, wird verwiesen. Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen": Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen der Empfänge der närrischen Tollitäten (s. SK A/549910). Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • ALLRIS (regio iT) 22.838,58 € • papierloser Sitzungsdienst 58.948,98 € • Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT) 999,60 € 82.787,16 € Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen": Von den Geldleistungen wird gezahlt ● ein Teilbetrag von 48.000 € aus dem Sachkonto A/500001 ● ein Teilbetrag von 194.000 € aus dem Sachkonto A/549200. Der Gesamtaufwand beträgt somit 242.000 €. Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung": Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen: 2018 ● Kinderprinzenempfang inkl. Nachwuchs-Wettbewerb 8.200 € ● Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen 15.500 € ● Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen 5.000 € ● Sondervorstellung Grenzlandtheater 1.800 € ● Sonstiges 2.000 € 32.500 € Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist entschieden worden, den Büttenrednerwettbewerb nicht mehr durchzuführen und statt dessen einen Nachwuchswettbewerb in den Kinderprinzenempfang zu integrieren. Die Mehrausgaben werden durch Sponsorengelder finanziert (s. SK E/414800).
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.060,57 6.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.060,57 21.000,00 21.000,00 21.210,00 21.423,00 21.637,00 11 - Personalaufwendungen -481.501,62 -481.490,00 -488.971,00 -493.860,00 -498.800,00 -503.787,00 12 - Versorgungsaufwendungen -23.143,12 -41.367,00 -38.486,00 -38.871,00 -39.259,00 -39.652,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -71.650,60 -123.000,00 -83.000,00 -83.830,00 -84.668,00 -85.515,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.913,53 -1.715,00 -1.715,00 -1.732,00 -1.749,00 -1.766,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -836.445,28 -981.500,00 -925.500,00 -934.755,00 -944.101,00 -953.543,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.414.654,15 -1.629.072,00 -1.537.672,00 -1.553.048,00 -1.568.577,00 -1.584.263,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.396.593,58 -1.608.072,00 -1.516.672,00 -1.531.838,00 -1.547.154,00 -1.562.626,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.396.593,58 -1.608.072,00 -1.516.672,00 -1.531.838,00 -1.547.154,00 -1.562.626,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.396.593,58 -1.608.072,00 -1.516.672,00 -1.531.838,00 -1.547.154,00 -1.562.626,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -206.938,65 -194.509,00 -232.825,00 -235.159,00 -237.514,00 -239.893,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.603.532,23 -1.802.581,00 -1.749.497,00 -1.766.997,00 -1.784.668,00 -1.802.519,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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