Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

A 10 KSt. 110000 Produkt

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 33.403,58 25.230 25.230 0 25.230 25.483 25.738 25.996 Zahlungsunwirksame Erträge 10.663 0 0 0 0 0 0 0 Summe 44.066,58 25.230 25.230 0 25.230 25.483 25.738 25.996 Summe Erträge 44.066,40 25.230 25.230 0 25.230 25.483 25.738 25.996 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.394.141,08 3.936.542 4.132.074 0 4.132.074 4.173.397 4.215.132 4.257.284 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 637,03 608 750 0 750 757 764 771 Summe 3.394.778,11 3.937.150 4.132.824 0 4.132.824 4.174.154 4.215.896 4.258.055 Summe Aufwendungen 3.394.778,11 3.937.150 4.132.824 0 4.132.824 4.174.154 4.215.896 4.258.055 Zahlungswirksamer Saldo -3.360.737,50 -3.911.312 -4.106.844 0 -4.106.844 -4.147.914 -4.189.394 -4.231.288 Zahlungsunwirksamer Saldo 10.025,97 -608 -750 0 -750 -757 -764 -771 Summe -3.350.711,53 -3.911.920 -4.107.594 0 -4.107.594 -4.148.671 -4.190.158 -4.232.059 Saldo -3.350.711,71 -3.911.920 -4.107.594 0 -4.107.594 -4.148.671 -4.190.158 -4.232.059 Erträge ILV 337.815,80 350.315 384.998 0 384.998 388.848 392.736 396.663 Aufwendungen ILV 802.837,13 791.188 727.951 0 727.951 735.232 742.582 750.010 -3.815.733,04 -4.352.793 -4.450.547 0 -4.450.547 -4.495.055 -4.540.004 -4.585.406 zur Kontrolle -3.832.799,64 -4.130.977 Differenz 17.066,60 -221.816

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Herr Schaffrath; Tel.: 2228 Beschreibung: ● Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informations- und kommunikationstechnischen (ITK) Fragestellungen ● Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik ● Verbindung zur regio IT ● Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie ● Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen) Zielsetzung: ● Kompetente Beratung und Unterstützung in allen ITK-Bereichen ● Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge Zielgruppen: ● Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910210: 456500 525500 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 19,540 2,290 17,250 19,590 2,340 17,250 18,630 2,340 16,290