Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Erläuterungen: Teilprodukt 910300 "Poststelle": Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Zu A/543130 "Porto": Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die zum 01.09.2016 aufgrund der Einführung der Mehrwertsteuerpflicht bei den Postzustellungsaufträgen erfolgte Kostensteigerung ist berücksichtigt.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 667,23 800,00 800,00 809,00 818,00 827,00 11 - Personalaufwendungen -194.513,13 -222.589,00 -219.745,00 -221.943,00 -224.163,00 -226.406,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.709,88 -4.706,00 -3.852,00 -3.890,00 -3.928,00 -3.966,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.990,00 -27.000,00 -25.000,00 -25.250,00 -25.503,00 -25.758,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -380.792,47 -389.000,00 -394.000,00 -397.940,00 -401.919,00 -405.938,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -604.005,48 -643.295,00 -642.597,00 -649.023,00 -655.513,00 -662.068,00 18 = Ordentliches Ergebnis -603.338,25 -642.495,00 -641.797,00 -648.214,00 -654.695,00 -661.241,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -603.338,25 -642.495,00 -641.797,00 -648.214,00 -654.695,00 -661.241,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -603.338,25 -642.495,00 -641.797,00 -648.214,00 -654.695,00 -661.241,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 593.103,30 643.873,00 627.964,00 634.244,00 640.586,00 646.992,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -98.573,62 -101.921,00 -88.803,00 -89.690,00 -90.587,00 -91.492,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -108.808,57 -100.543,00 -102.636,00 -103.660,00 -104.696,00 -105.741,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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