A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 7.844,32 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446500 Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 2.982,83 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 17.878,66 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 448400 Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 115,37 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger) 32,28 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 2.800,55 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 250,00 456500 Versicherungsleistungen 2.292,32 600 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 34.196,33 40.200 40.200 0 40.200 40.602 41.009 41.419 Zahlungsunwirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 260,00 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.406,22 6.575 6.587 0 6.587 6.653 6.720 6.787 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 2.681,77 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.347,99 6.575 6.587 0 6.587 6.653 6.720 6.787 Summe Erträge 44.544,32 46.775 46.787 0 46.787 47.255 47.729 48.206 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 167.253,11 211.196 231.513 0 231.513 233.828 236.166 238.529 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 131.945,22 146.646 144.528 0 144.528 145.973 147.433 148.907 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.010,59 11.612 11.349 0 11.349 11.462 11.577 11.693 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.526,01 29.030 28.658 0 28.658 28.945 29.234 29.526 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.503,23 13.915 16.009 0 16.009 16.169 16.331 16.494 Zw.-summe Personalaufwendungen 348.238,16 412.399 432.057 0 432.057 436.377 440.741 445.149 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.081,58 70.502 57.981 0 57.981 58.561 59.147 59.738 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 8.800,41 13.606 11.507 0 11.507 11.622 11.738 11.855 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.881,99 84.108 69.488 0 69.488 70.183 70.885 71.593 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 402.120,15 496.507 501.545 0 501.545 506.560 511.626 516.742 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 8.168,16 4.400 0 0 0 0 0 0 501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 10.416,00 10.500 16.100 0 16.100 16.261 16.424 16.588 524120 Reinigungskosten 660,60 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 6.304,65 9.300 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 9.628,80 10.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 19.203,56 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 2.800,55 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 1.600,00 1.600 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 43.581,01 50.000 53.000 0 53.000 53.530 54.065 54.606 541130 Dienstreisekosten 1.263,47 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 3.460,17 2.900 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 746,96 900 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 543120 Bücher und Zeitschriften 2.511,03 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 543130 Portokosten 0,00 0 400 0 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 9.072,88 8.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.301,36 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 20.690,58 27.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 543180 Verbrauchsmaterial 7.101,18 16.500 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 898,75 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 8.635,52 8.400 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 1.523,32 2.300 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 0 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.509,73 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 571.198,43 713.207 725.745 0 725.745 732.852 740.030 747.281
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung 0 0 0 Allg. Rücklage 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 8.908,08 8.909 8909 0 8.909 8.998 9.088 9.179 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.935,78 5.936 5936 0 5.936 5.995 6.055 6.116 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 70.873,96 65.175 102.401 0 102.401 103.425 104.459 105.504 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.161,62 46.505 56.375 0 56.375 56.939 57.508 58.083 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 9.204,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 155.084,73 126.525 173.621 0 173.621 175.357 177.110 178.882 Summe Aufwendungen 726.283,16 839.732 899.366 0 899.366 908.209 917.140 926.163 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.784,42 16.757 12.573 0 12.573 12.699 12.826 12.954 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.810,76 3.539 3.856 0 3.856 3.895 3.934 3.973 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.096,40 19.836 19.355 0 19.355 19.549 19.744 19.941 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.901,36 4.117 3.502 0 3.502 3.537 3.572 3.608 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.660,51 3.686 3.335 0 3.335 3.368 3.402 3.436 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.967,90 5.578 3.805 0 3.805 3.843 3.881 3.920 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.771,96 6.243 14.850 0 14.850 14.999 15.149 15.300 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.222,00 72.134 74.346 0 74.346 75.089 75.840 76.598 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 0,00 1.222.911 1.231.320 0 1.231.320 1.243.633 1.256.070 1.268.631 581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 Summe Aufwendungen aus ILV 112.436,31 1.367.022 1.379.163 0 1.379.163 1.392.955 1.406.884 1.420.952 Summe Aufwendungen einschl. ILV 838.719,47 2.206.754 2.278.529 0 2.278.529 2.301.164 2.324.024 2.347.115 Saldo (Zuschussbedarf) -794.175,15 -2.159.979 -2.231.742 0 -2.231.742 -2.253.909 -2.276.295 -2.298.909 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz) 7.399,18 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 3.320,31 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 10.719,49 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 47.869,66 100.000 630.000 0 630.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 46.254,23 166.400 267.200 0 267.200 88.000 85.000 85.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 94.123,89 266.400 897.200 0 897.200 88.000 85.000 85.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
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