A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 20,00 100 100 0 100 101 102 103 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 9.058.753,99 11.101.049 11.331.751 0 11.331.751 14.371.544 14.515.259 14.660.412 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 500 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.896,08 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit de 836,34 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 103.311,51 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 9.169.937,92 11.116.094 11.346.296 0 11.346.296 14.386.234 14.530.096 14.675.397 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 13.423,19 9.572 13.496 0 13.496 13.631 13.767 13.905 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 22.365,51 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.788,70 9.572 13.496 0 13.496 13.631 13.767 13.905 Summe Erträge 9.205.726,62 11.125.666 11.359.792 0 11.359.792 14.399.865 14.543.863 14.689.302 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 26.116 26.377 26.641 Summe Erträge einschl. ILV 9.231.584,62 11.151.524 11.385.650 0 11.385.650 14.425.981 14.570.240 14.715.943 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 170.150,79 169.854 256.038 0 256.038 258.600 261.185 263.797 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 323.422,29 357.673 328.537 0 328.537 331.822 335.140 338.491 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 25.374,45 28.321 25.798 0 25.798 26.056 26.317 26.580 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 64.832,33 70.804 65.145 0 65.145 65.796 66.454 67.119 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.624,10 11.191 17.705 0 17.705 17.882 18.061 18.242 Zw.-summe Personalaufwendungen 595.403,96 637.843 693.223 0 693.223 700.156 707.157 714.229 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.987,75 56.701 64.124 0 64.124 64.765 65.413 66.067 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.184,38 10.942 12.727 0 12.727 12.854 12.983 13.113 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 50.172,13 67.643 76.851 0 76.851 77.619 78.396 79.180 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 645.576,09 705.486 770.074 0 770.074 777.775 785.553 793.409 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 159.507,64 143.200 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 17.116,03 44.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 13.433,57 15.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524120 Reinigungskosten 31.165,85 43.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524130 Stromkosten 33.001,55 38.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524131 Wasserkosten 0,00 0 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 10.455,00 12.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 158.002,54 190.000 195.000 0 195.000 196.950 198.920 200.909 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 269.621,78 190.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 46.620,03 52.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 10.250,00 10.250 10.250 0 10.250 10.250 10.250 10.250 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.650 4.650 0 4.650 4.697 4.744 4.791 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 5.113,00 5.113 5.113 0 5.113 5.113 5.113 5.113 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 7.095,46 15.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 0,00 750.000 675.000 0 675.000 681.750 688.568 695.454 541130 Dienstreisekosten 6.538,65 5.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.591,81 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 117.206,94 120.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 105.093,47 104.000 104.000 0 104.000 105.040 106.090 107.151 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 0,00 900 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.714,83 9.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher und Zeitschriften 2.456,77 3.000 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543130 Porto 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 42.455,44 41.000 48.000 0 48.000 48.480 48.965 49.455 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 6.393,97 5.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 8.491,79 11.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 33.901,46 73.700 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 543180 Verbrauchsmaterial 286.252,85 310.000 310.000 0 310.000 313.100 316.231 319.393 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 2.317,32 6.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 132.955,65 150.000 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 820,28 1.100 0 0 0 0 0 0 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017) 32.226,82 33.500 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 2.152,83 2.500 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 178.000 0 178.000 179.780 181.578 183.394 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 771 0 771 779 787 795 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 0,00 0 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 0 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser 152.425,00 100.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 1.951.406,65 1.850.000 1.870.000 1.870.000 1.888.700 1.907.587 1.926.663 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 62.096,21 120.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 236.108,28 250.000 390.000 0 390.000 393.900 397.839 401.817 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 3.813.955,47 3.800.000 4.000.000 0 4.000.000 7.120.500 7.191.705 7.263.622 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 24.602,07 33.026 56.500 0 56.500 57.065 57.636 58.212 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.463,49 79.628 54.500 0 54.500 55.045 55.595 56.151 Zwischensumme 8.436.586,59 9.327.103 9.754.508 0 9.754.508 12.932.401 13.061.574 13.192.036 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501904 Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige 4.861,39 0 0 0 0 0 0 0 525501 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung s 1.253,07 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543181 Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial 3.638,97 0 0 0 0 0 0 0 545813 Zuführung zu Rückstellungen Notarztgestellung 12.868,24 0 0 0 0 0 0 0 545863 Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Not 127.098,79 0 0 0 0 0 0 0 545865 Zuf zu Rückst. Erst.personalab 790,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 2.039,01 857 809 0 809 817 825 833 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.289,66 25.290 25.290 0 25.290 25.543 25.798 26.056 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,59 7.678 7.678 0 7.678 7.755 7.833 7.911 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 208.107,58 363.864 287.351 0 287.351 290.225 293.127 296.058 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 108.855,82 167.662 132.263 0 132.263 133.586 134.922 136.271 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 88.033,77 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 590.514,89 565.351 453.391 0 453.391 457.926 462.505 467.129 Summe Aufwendungen 9.027.101,48 9.892.454 10.207.899 0 10.207.899 13.390.327 13.524.079 13.659.165 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.515,67 24.783 19.720 0 19.720 19.917 20.116 20.317 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.459,59 5.234 6.047 0 6.047 6.107 6.168 6.230 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 30.282,13 29.338 30.355 0 30.355 30.659 30.966 31.276 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.186,85 6.089 5.492 0 5.492 5.547 5.602 5.658 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.218,37 5.451 5.231 0 5.231 5.283 5.336 5.389 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.877,87 8.250 5.968 0 5.968 6.028 6.088 6.149 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.983,22 9.233 19.194 0 19.194 19.386 19.580 19.776 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 181.642,00 149.952 160.666 0 160.666 162.273 163.896 165.535 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- 0 0 0 0 0 kosten) 67.189,00 77.603 85.383 0 85.383 86.237 87.099 87.970 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme 0 0 0 0 0 Leitstelle) 0,00 1.527.403 1.395.065 0 1.395.065 1.409.016 1.423.106 1.437.337 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 323.354,70 1.843.336 1.733.121 0 1.733.121 1.750.453 1.767.957 1.785.637 Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.350.456,18 11.735.790 11.941.020 0 11.941.020 15.140.780 15.292.036 15.444.802 Saldo (Zuschussbedarf) -118.871,56 -584.266 -555.370 0 -555.370 -714.799 -721.796 -728.859 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 553.203,93 600.000 775.000 0 775.000 105.000 380.000 695.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 101.545,83 547.500 877.500 0 877.500 75.000 215.000 270.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung ) 740,14 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge. -49.444,50 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen -26.955,04 Summe Auszahlungen 579.090,36 1.147.500 1.652.500 0 1.652.500 180.000 595.000 965.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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