Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

A 38 KSt. 238000 Produkt

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 1.591,50 100 100 0 100 101 102 103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 110.000 20.000 0 20.000 0 0 0 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 114.500,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 3.470,81 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 1.100 110 0 110 111 112 113 458301 Andere nicht zahlungswirks. or 35,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 119.597,31 121.300 30.310 0 30.310 313 316 319 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 25.213,70 22.571 27.161 0 27.161 27.433 27.707 27.984 Zwischensumme 25.213,70 22.571 27.161 0 27.161 27.433 27.707 27.984 Summe Erträge 144.811,01 143.871 57.471 0 57.471 27.746 28.023 28.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 123.006,78 119.889 150.916 0 150.916 152.424 153.947 155.486 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 73.386,18 126.268 161.164 0 161.164 162.776 164.404 166.048 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.747,66 9.998 12.655 0 12.655 12.782 12.910 13.039 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.852,70 24.996 31.957 0 31.957 32.277 32.600 32.926 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.326,11 7.899 10.436 0 10.436 10.540 10.645 10.751 Zw.-summe Personalaufwendungen 224.319,43 289.050 367.128 0 367.128 370.799 374.506 378.250 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.518,58 40.022 37.796 0 37.796 38.174 38.556 38.942 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 5.104,22 7.723 7.501 0 7.501 7.576 7.652 7.729 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 31.622,80 47.745 45.297 0 45.297 45.750 46.208 46.671 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 255.942,23 336.795 412.425 0 412.425 416.549 420.714 424.921 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.084,08 4.400 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 416,96 1.450 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.223,05 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 10.927,56 14.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 10.455,03 20.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 4.035,49 19.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 3.609,28 2.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 357,86 2.000 500 0 500 505 510 515 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.749,99 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542299 Sonstige Mieten und Pachten 6.440,28 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 167,12 1.000 300 0 300 303 306 309 543120 Bücher und Zeitschriften 1.343,57 3.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 0,00 10 10 0 10 10 10 10 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 2.545,30 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange) 598.472,86 400.000 250.000 0 250.000 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.854,53 9.500 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 21.565,23 18.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543180 Verbrauchsmaterial 8.136,23 7.500 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 300.000 150.000 0 150.000 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 1.172,42 2.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 15.265,59 22.500 0 0 0 0 0 0 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017) 1.809,99 2.000 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 676,17 1.500 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 0 700 0 700 707 714 721 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 35,99 13.062 2.150 0 2.150 2.172 2.194 2.216 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 19.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 999.286,81 1.263.217 1.009.485 0 1.009.485 615.230 621.033 626.894 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 93,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 13.335,74 49.988 71.037 0 71.037 71.747 72.464 73.189 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 18.785,08 65.796 42.679 0 42.679 43.106 43.537 43.972 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.893,48 53.281 40.063 0 40.063 40.464 40.869 41.278 Zwischensumme 57.107,30 169.065 153.779 0 153.779 155.317 156.870 158.439 Summe Aufwendungen 1.056.394,11 1.432.282 1.163.264 0 1.163.264 770.547 777.903 785.333

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.885,11 11.367 10.339 0 10.339 10.442 10.546 10.651 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.405,38 2.401 3.171 0 3.171 3.203 3.235 3.267 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.534,50 13.456 15.916 0 15.916 16.075 16.236 16.398 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.948,35 2.793 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.327,96 2.500 2.742 0 2.742 2.769 2.797 2.825 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.480,34 3.784 3.129 0 3.129 3.160 3.192 3.224 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.883,06 4.235 12.676 0 12.676 12.803 12.931 13.060 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 64.231,00 48.931 61.134 0 61.134 61.745 62.362 62.986 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 0,00 391.332 393.441 0 393.441 397.375 401.349 405.362 581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Aufwendungen aus ILV 101.332,70 494.436 519.065 0 519.065 524.254 529.497 534.790 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.157.726,81 1.926.718 1.682.329 0 1.682.329 1.294.801 1.307.400 1.320.123 Saldo (Zuschussbedarf) -1.012.915,80 -1.782.847 -1.624.858 0 -1.624.858 -1.267.055 -1.279.377 -1.291.820 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 81.812,50 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 81.812,50 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 81.812,50 725.000 720.000 0 720.000 790.000 400.000 400.000 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 5.593,00 273.000 470.000 0 470.000 50.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.932,77 190.500 165.500 0 165.500 60.000 60.000 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 166.338,27 1.188.500 1.355.500 0 1.355.500 900.000 460.000 400.000