A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 1.663.712,00 1.750.000 1.900.000 0 1.900.000 1.919.000 1.938.190 1.957.572 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.663.712,00 1.750.000 1.900.000 0 1.900.000 1.919.000 1.938.190 1.957.572 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 66,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 66,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.663.778,00 1.750.000 1.900.000 0 1.900.000 1.919.000 1.938.190 1.957.572 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 0,00 3.141.646 3.019.826 0 3.019.826 3.050.024 3.080.524 3.111.329 Summe Erträge aus ILV 0,00 3.141.646 3.019.826 0 3.019.826 3.050.024 3.080.524 3.111.329 Summe Erträge einschl. ILV 1.663.778,00 4.891.646 4.919.826 0 4.919.826 4.969.024 5.018.714 5.068.901 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 9.275,42 8.276 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.187,10 13.093 12.944 0 12.944 13.073 13.204 13.337 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.280,68 1.037 1.016 0 1.016 1.026 1.036 1.046 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.619,24 2.592 2.567 0 2.567 2.593 2.619 2.645 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.074,50 545 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.436,94 25.543 16.527 0 16.527 16.692 16.859 17.028 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.535,81 2.762 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 792,05 533 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.327,86 3.295 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 51.764,80 28.838 16.527 0 16.527 16.692 16.859 17.028 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 2.042,04 4.400 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sosntigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542212 Miete und Wartung Einsatzleitrechner 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543130 Portokosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Schwachstromversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 3.992.000,00 4.852.000 4.900.000 0 4.900.000 4.949.000 4.998.490 5.048.475 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.045.806,84 4.885.238 4.916.527 0 4.916.527 4.965.692 5.015.349 5.065.503 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 2.125,91 2.126 531 0 531 536 541 546 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.884,18 1.110 950 0 950 960 970 980 Zwischensumme 5.011,09 3.236 1.481 0 1.481 1.496 1.511 1.526 Summe Aufwendungen 4.050.817,93 4.888.474 4.918.008 0 4.918.008 4.967.188 5.016.860 5.067.029
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 4.985,00 3.172 1.818 0 1.818 1.836 1.854 1.872 Summe Aufwendungen aus ILV 4.985,00 3.172 1.818 0 1.818 1.836 1.854 1.872 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.055.802,93 4.891.646 4.919.826 0 4.919.826 4.969.024 5.018.714 5.068.901 Saldo (Zuschussbedarf) -2.392.024,93 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
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