Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 220 A 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 233,00 233,00 233,00 233,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 37.050,00 37.051,00 37.052,00 37.053,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 207.500,00 209.285,00 211.088,00 212.909,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 244.783,00 246.569,00 248.373,00 250.195,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -1.572.276,00 -1.587.998,00 -1.603.879,00 -1.619.919,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -179.050,00 -180.840,00 -182.648,00 -184.474,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -596.408,00 -602.372,00 -608.396,00 -614.480,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -1.087,00 -1.087,00 -1.087,00 -1.087,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -779.250,00 -786.044,00 -792.906,00 -924.836,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -3.134.091,00 -3.164.361,00 -3.194.936,00 -3.350.816,00 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -2.889.308,00 -2.917.792,00 -2.946.563,00 -3.100.621,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -2.889.308,00 -2.917.792,00 -2.946.563,00 -3.100.621,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.889.308,00 -2.917.792,00 -2.946.563,00 -3.100.621,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 549.998,00 555.498,00 561.052,00 566.662,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -304.940,00 -307.973,00 -311.059,00 -314.171,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -2.644.250,00 -2.670.267,00 -2.696.570,00 -2.848.130,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00