Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.022.339,92 1.188.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.186.648,89 12.958.255,00 117.500,00 122.675,00 123.901,00 125.140,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.435,86 214.300,00 159.100,00 160.691,00 162.298,00 163.921,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.833.074,65 5.711.475,00 5.919.550,00 5.994.746,00 6.054.693,00 6.115.241,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 28.222.619,32 20.076.150,00 6.196.150,00 6.278.112,00 6.340.892,00 6.404.302,00 10 - Personalauszahlungen -3.089.097,42 -3.246.466,00 -1.705.171,00 -1.722.219,00 -1.739.442,00 -1.756.836,00 11 - Versorgungsauszahlungen -269.991,46 -344.154,00 -119.462,00 -120.657,00 -121.863,00 -123.080,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -17.989.283,46 -13.273.852,00 -448.753,00 -453.241,00 -457.774,00 -462.352,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -192.987,71 -207.613,00 -153.000,00 -154.530,00 -156.075,00 -157.636,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.249.782,86 -3.074.101,00 -473.109,00 -477.841,00 -482.619,00 -487.446,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -24.791.142,91 -20.146.186,00 -2.899.495,00 -2.928.488,00 -2.957.773,00 -2.987.350,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.431.476,41 -70.036,00 3.296.655,00 3.349.624,00 3.383.119,00 3.416.952,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 64.993,78 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 837,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 65.831,12 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -988.192,52 -2.878.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -988.192,52 -2.878.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -922.361,40 -2.858.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Dezernat II Budgetverantwortung: A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten Herr Desombre; Tel.: 2144 Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind: ● Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ● Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz ● Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung ● Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO ● Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO Zielgruppen: ● die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich ● Gewerbe- und Handwerksbetriebe ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● andere Behörden, Kammern und Verbände Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 932100: 448200 531805 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 5,211 3,511 1,700 5,210 3,510 1,700 4,250 3,140 1,110
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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