Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.022.339,92 1.188.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.186.648,89 12.958.255,00 117.500,00 122.675,00 123.901,00 125.140,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.435,86 214.300,00 159.100,00 160.691,00 162.298,00 163.921,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.833.074,65 5.711.475,00 5.919.550,00 5.994.746,00 6.054.693,00 6.115.241,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 28.222.619,32 20.076.150,00 6.196.150,00 6.278.112,00 6.340.892,00 6.404.302,00 10 - Personalauszahlungen -3.089.097,42 -3.246.466,00 -1.705.171,00 -1.722.219,00 -1.739.442,00 -1.756.836,00 11 - Versorgungsauszahlungen -269.991,46 -344.154,00 -119.462,00 -120.657,00 -121.863,00 -123.080,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -17.989.283,46 -13.273.852,00 -448.753,00 -453.241,00 -457.774,00 -462.352,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -192.987,71 -207.613,00 -153.000,00 -154.530,00 -156.075,00 -157.636,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.249.782,86 -3.074.101,00 -473.109,00 -477.841,00 -482.619,00 -487.446,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -24.791.142,91 -20.146.186,00 -2.899.495,00 -2.928.488,00 -2.957.773,00 -2.987.350,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.431.476,41 -70.036,00 3.296.655,00 3.349.624,00 3.383.119,00 3.416.952,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 64.993,78 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 837,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 65.831,12 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -988.192,52 -2.878.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -988.192,52 -2.878.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -922.361,40 -2.858.612,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Dezernat II Budgetverantwortung: A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten Herr Desombre; Tel.: 2144 Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind: ● Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ● Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz ● Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung ● Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO ● Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO Zielgruppen: ● die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich ● Gewerbe- und Handwerksbetriebe ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● andere Behörden, Kammern und Verbände Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 932100: 448200 531805 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 5,211 3,511 1,700 5,210 3,510 1,700 4,250 3,140 1,110