Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 488,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.683.122,23 4.602.000,00 4.782.000,00 4.829.820,00 4.878.118,00 4.926.899,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.685.674,55 4.602.000,00 4.782.000,00 4.829.820,00 4.878.118,00 4.926.899,00 10 - Personalauszahlungen -1.041.506,87 -1.070.994,00 -1.106.674,00 -1.117.740,00 -1.128.917,00 -1.140.206,00 11 - Versorgungsauszahlungen -33.091,43 -34.311,00 -28.102,00 -28.383,00 -28.667,00 -28.953,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -270.013,13 -310.962,00 -327.652,00 -330.929,00 -334.239,00 -337.582,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -233.971,30 -284.404,00 -275.132,00 -277.883,00 -280.661,00 -283.469,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.578.582,73 -1.700.671,00 -1.737.560,00 -1.754.935,00 -1.772.484,00 -1.790.210,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.107.091,82 2.901.329,00 3.044.440,00 3.074.885,00 3.105.634,00 3.136.689,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -95.629,84 -270.500,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -95.629,84 -270.500,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -95.629,84 -270.500,00 -270.500,00 -215.500,00 -164.000,00 -164.000,00
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 2.064,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 4.650.673,11 4.600.000 4.780.000 0 4.780.000 4.827.800 4.876.078 4.924.839 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 448,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.653.185,11 4.602.000 4.782.000 0 4.782.000 4.829.820 4.878.118 4.926.899 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 22.181,19 20.233 28.026 0 28.026 28.306 28.589 28.875 Zwischensumme 22.181,19 20.233 28.026 0 28.026 28.306 28.589 28.875 Summe Erträge 4.675.366,30 4.622.233 4.810.026 0 4.810.026 4.858.126 4.906.707 4.955.774 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 67.905,31 86.157 93.627 0 93.627 94.563 95.509 96.464 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 745.689,66 765.116 788.348 0 788.348 796.231 804.193 812.235 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 58.437,96 60.584 61.904 0 61.904 62.523 63.148 63.779 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 148.746,05 151.460 156.321 0 156.321 157.884 159.463 161.058 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.740,03 5.677 6.474 0 6.474 6.539 6.604 6.670 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.027.519,01 1.068.994 1.106.674 0 1.106.674 1.117.740 1.128.917 1.140.206 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 23.866,72 28.761 23.448 0 23.448 23.682 23.919 24.158 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.664,22 5.550 4.654 0 4.654 4.701 4.748 4.795 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 28.530,94 34.311 28.102 0 28.102 28.383 28.667 28.953 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.056.049,95 1.103.305 1.134.776 0 1.134.776 1.146.123 1.157.584 1.169.159 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 1.225,21 2.000 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 6.311,85 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 12.761,06 20.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 8.491,14 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 97.781,43 95.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 64.572,87 74.033 74.033 0 74.033 74.773 75.521 76.276 541130 Dienstreisekosten 17.564,57 19.000 19.190 0 19.190 19.382 19.576 19.772 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.185,95 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542206 Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto 1.244,67 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing Kfz. 26.855,96 26.300 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.160,90 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher und Zeitschriften 181,24 400 404 0 404 408 412 416 543130 Porto 148.232,33 179.404 179.404 0 179.404 181.198 183.010 184.840 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 2.618,15 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 413,28 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 886,07 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 24.460,16 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 544024 Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten) 0,00 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 821,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544121 KFZ Versicherungen (bis 2017) 5.265,49 5.000 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 51,99 200 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 834 0 834 842 850 859 544621 KFZ Versicherungen (ab 2018) 0,00 0 6.100 0 6.100 6.161 6.223 6.285 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 97.197,27 98.929 104.669 0 104.669 105.716 106.773 107.841 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 972,23 0 5.950 0 5.950 6.010 6.070 6.131 Zwischensumme 1.578.304,77 1.700.671 1.737.560 0 1.737.560 1.754.935 1.772.484 1.790.210 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 390,28 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 54.828,41 50.299 60.674 0 60.674 61.281 61.894 62.513 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.444,96 27.392 19.397 0 19.397 19.591 19.787 19.985 Zwischensumme 72.663,65 77.691 80.071 0 80.071 80.872 81.681 82.498 Summe Aufwendungen 1.650.968,42 1.778.362 1.817.631 0 1.817.631 1.835.807 1.854.165 1.872.708 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 26.359,83 37.236 37.099 0 37.099 37.470 37.845 38.223 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.569,13 7.864 11.377 0 11.377 11.491 11.606 11.722 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 51.446,74 44.079 57.110 0 57.110 57.681 58.258 58.841 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.511,04 9.148 10.333 0 10.333 10.436 10.540 10.645 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.167,65 8.190 11.752 0 11.752 11.870 11.989 12.109 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.383,72 12.395 16.198 0 16.198 16.360 16.524 16.689 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 21.781,50 13.872 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.525,92 1.655 6.415 0 6.415 6.479 6.544 6.609 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 75.012,00 72.585 75.196 0 75.196 75.948 76.707 77.474 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 123.159,00 121.364 125.800 0 125.800 127.061 128.333 129.615 Summe Aufwendungen aus ILV 337.916,53 328.388 351.280 0 351.280 354.796 358.346 361.927 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.988.884,95 2.106.750 2.168.911 0 2.168.911 2.190.603 2.212.511 2.234.635 Saldo (Überschuss) 2.686.481,35 2.515.483 2.641.115 0 2.641.115 2.667.523 2.694.196 2.721.139
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
Laden...
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