A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 9.492,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.026.297,43 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 0,00 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 1.035.789,43 1.017.000 1.016.000 0 1.016.000 1.026.160 1.036.422 1.046.786 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.035.789,43 1.017.000 1.016.000 0 1.016.000 1.026.160 1.036.422 1.046.786 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 38.917,52 37.931 33.229 0 33.229 33.561 33.897 34.236 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 185.722,37 181.211 182.249 0 182.249 184.071 185.912 187.771 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.656,50 14.349 14.311 0 14.311 14.454 14.599 14.745 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 38.031,64 35.872 36.138 0 36.138 36.499 36.864 37.233 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.125,81 2.499 2.298 0 2.298 2.321 2.344 2.367 Zw.-summe Personalaufwendungen 280.453,84 271.862 268.225 0 268.225 270.906 273.616 276.352 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.049,41 12.662 8.322 0 8.322 8.405 8.489 8.574 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.200,10 2.444 1.652 0 1.652 1.669 1.686 1.703 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.249,51 15.106 9.974 0 9.974 10.074 10.175 10.277 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 293.703,35 286.968 278.199 0 278.199 280.980 283.791 286.629 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 1.225,21 2.200 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 25.742,74 38.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 398,46 500 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 73.473,04 88.462 88.462 0 88.462 89.347 90.240 91.142 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 17.401,06 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 51.786,87 55.129 58.515 0 58.515 59.100 59.691 60.288 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 466.730,73 499.959 492.376 0 492.376 497.299 502.273 507.296 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 466.730,73 499.959 492.376 0 492.376 497.299 502.273 507.296 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.103,41 9.685 9.095 0 9.095 9.186 9.278 9.371 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.036,14 2.045 2.789 0 2.789 2.817 2.845 2.873 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.863,92 11.465 14.001 0 14.001 14.141 14.282 14.425 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.832,19 2.379 2.533 0 2.533 2.558 2.584 2.610 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.931,24 2.130 2.881 0 2.881 2.910 2.939 2.968 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.606,78 3.224 3.971 0 3.971 4.011 4.051 4.092 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.870,62 3.608 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 430 1.573 0 1.573 1.589 1.605 1.621 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.214,00 18.879 18.435 0 18.435 18.619 18.805 18.993 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 33.185,00 31.566 30.841 0 30.841 31.149 31.460 31.775 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 90.643,30 85.411 86.119 0 86.119 86.980 87.849 88.728 Summe Aufwendungen einschl. ILV 557.374,03 585.370 578.495 0 578.495 584.279 590.122 596.024 Saldo (Überschuss) 478.415,40 431.630 437.505 0 437.505 441.881 446.300 450.762 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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