SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 936100 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 572.376,98 605.000 292.662 292.663 585.325 591.178 597.090 603.061 441121 Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.087,54 8.000 4.050 4.050 8.100 8.181 8.263 8.346 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 500 250 250 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 820,20 850 265 265 530 535 540 545 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 50 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 192,50 300 189 189 378 382 386 390 Zwischensumme 581.477,22 614.700 297.416 297.417 594.833 600.781 606.789 612.857 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 497,89 498 249 249 498 503 508 513 Zwischensumme 497,89 498 249 249 498 503 508 513 Summe Erträge 581.975,11 615.198 297.665 297.666 595.331 601.284 607.297 613.370 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 194.997,01 247.390 72.799 72.799 145.598 147.054 148.525 150.010 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 347.547,55 337.885 253.584 253.584 507.168 512.240 517.362 522.536 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.346,47 26.755 19.913 19.912 39.825 40.223 40.625 41.031 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 68.425,18 66.887 50.283 50.283 100.566 101.572 102.588 103.614 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.140,62 16.299 5.034 5.034 10.068 10.169 10.271 10.374 Zw.-summe Personalaufwendungen 654.456,83 695.216 401.613 401.612 803.225 811.258 819.371 827.565 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 54.363,07 82.584 18.232 18.232 36.464 36.829 37.197 37.569 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.648,48 15.937 3.618 3.619 7.237 7.309 7.382 7.456 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 65.011,55 98.521 21.850 21.851 43.701 44.138 44.579 45.025 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 719.468,38 793.737 423.463 423.463 846.926 855.396 863.950 872.590 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 36,56 750 2.250 2.250 4.500 4.545 4.590 4.636 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 49,04 370 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 0,00 1.000 1.377 1.377 2.754 2.782 2.810 2.838 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 13.738,55 10.000 6.414 6.414 12.828 12.956 13.086 13.217 541130 Dienstreisekosten 14,90 1.500 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 1.674,75 2.000 2.670 2.671 5.341 5.394 5.448 5.502 542399 Sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.276,27 24.000 3.392 3.393 6.785 6.853 6.922 6.991 543120 Bücher, Zeitschriften 247,40 1.000 386 386 772 780 788 796 543130 Porto 547,20 250 810 811 1.621 1.637 1.653 1.670 543140 Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 465,12 5.000 237 238 475 480 485 490 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 6.869,80 3.700 875 876 1.751 1.769 1.787 1.805 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 120,57 300 150 150 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 502,89 300 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 500 250 250 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 543,47 1.000 1.690 1.690 3.380 3.414 3.448 3.482 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 38,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 120 120 240 242 244 246 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 0 1.500 1.500 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.957,17 5.046 13.254 13.255 56.509 57.074 57.645 58.221 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 2.500 2.500 35.000 35.350 35.704 36.061 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 758.550,07 851.553 463.338 463.344 986.682 996.550 1.006.516 1.016.580 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 Afa immaterielle VG 0,00 0 413 413 826 834 842 850 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.195,05 841 863 863 1.726 1.743 1.760 1.778 Zwischensumme 1.195,05 841 1.276 1.276 2.552 2.577 2.602 2.628 Summe Aufwendungen 759.745,12 852.394 464.614 464.620 989.234 999.127 1.009.118 1.019.208
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.007,01 27.044 9.977 9.977 19.954 20.154 20.356 20.560 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.170,83 5.711 3.060 3.059 6.119 6.180 6.242 6.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 35.160,58 32.014 15.358 15.358 30.716 31.023 31.333 31.646 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.183,44 6.644 2.779 2.779 5.558 5.614 5.670 5.727 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.894,11 5.689 3.015 3.015 6.030 6.090 6.151 6.213 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.261,46 8.622 4.307 4.306 8.613 8.699 8.786 8.874 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.389,50 11.752 7.270 7.270 14.540 14.685 14.832 14.980 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 1 1 2 2 2 2 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 92.507,00 91.160 45.823 45.822 91.645 92.561 93.487 94.422 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 78.241,00 78.682 46.945 46.944 93.889 94.828 95.776 96.734 Summe Aufwendungen aus ILV 260.814,93 267.318 138.535 138.531 277.066 279.836 282.635 285.462 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.020.560,05 1.119.712 603.149 603.151 1.266.300 1.278.963 1.291.753 1.304.670 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -438.584,94 -504.514 -305.484 -305.485 -670.969 -677.679 -684.456 -691.300 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 10.115 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 3.081,74 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.081,74 20.115 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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