SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 60,20% 39,80% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 5.380.689,17 5.350.000 3.150.701 2.083.022 5.233.723 5.286.060 5.338.921 5.392.310 431111 Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) 171.744,66 50.000 49.924 33.007 82.931 83.760 84.598 85.444 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 960,00 500 512 338 850 859 868 877 448210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- 0 0 0 0 0 bänden - ÖR - 5.958,00 3.000 3.023 1.998 5.021 5.071 5.122 5.173 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. 27.498,77 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 224,00 500 151 100 251 254 257 260 452100 Erstattung von Steuern 109,90 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 1.500 903 597 1.500 1.515 1.530 1.545 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen 0 0 0 0 0 0 0 Forderungen 41.065,05 15.000 20.561 13.594 34.155 34.497 34.842 35.190 Zwischensumme 5.628.249,55 5.420.600 3.225.775 2.132.656 5.358.431 5.412.016 5.466.138 5.520.799 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.628.249,55 5.420.600 3.225.775 2.132.656 5.358.431 5.412.016 5.466.138 5.520.799 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 301.163,99 315.894 176.950 116.987 293.937 296.876 299.845 302.843 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.106.262,96 1.181.944 735.945 486.555 1.222.500 1.234.725 1.247.072 1.259.543 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 89.993,62 93.589 57.789 38.206 95.995 96.955 97.925 98.904 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 232.279,38 233.974 145.930 96.478 242.408 244.832 247.280 249.753 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.145,59 20.813 12.236 8.090 20.326 20.529 20.734 20.941 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.748.845,54 1.846.214 1.128.850 746.316 1.875.166 1.893.917 1.912.856 1.931.984 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 69.390,29 105.452 44.316 29.299 73.615 74.351 75.095 75.846 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 13.464,62 20.350 8.795 5.815 14.610 14.756 14.904 15.053 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 82.854,91 125.802 53.111 35.114 88.225 89.107 89.999 90.899 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.831.700,45 1.972.016 1.181.961 781.430 1.963.391 1.983.024 2.002.855 2.022.883 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.259,06 4.500 869 575 1.444 1.458 1.473 1.488 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 0 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 329,38 452 176 116 292 295 298 301 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 16.520,30 19.000 14.710 9.725 24.435 24.679 24.926 25.175 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 181.759,10 240.000 129.667 85.727 215.394 217.548 219.723 221.920 541130 Dienstreisekosten 1.825,70 6.128 4.771 3.154 7.925 8.004 8.084 8.165 542303 Leasing Kfz. 1.946,84 4.000 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.882,14 2.000 9.473 6.263 15.736 15.893 16.052 16.213 543120 Bücher, Zeitschriften 5.743,19 6.000 3.612 2.388 6.000 6.060 6.121 6.182 543130 Porto 1.251,75 5.670 1.848 1.222 3.070 3.101 3.132 3.163 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 21.122,88 10.000 15.050 9.950 25.000 25.250 25.503 25.758 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 902,44 300 783 517 1.300 1.313 1.326 1.339 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 316,96 5.000 3.010 1.990 5.000 5.050 5.101 5.152 543165 Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 309.608,04 300.000 182.446 120.620 303.066 306.097 309.158 312.250 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.216,09 20.000 12.629 8.349 20.978 21.188 21.400 21.614 544109 Körperschaftssteuer (bis 2017) 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 544110 Gewerbesteuer (bis 2017) 1.420,00 3.000 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 42,00 200 0 0 0 0 0 0 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 413,87 422 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 1.723,77 2.000 0 0 0 0 0 0 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 0 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 301 199 500 505 510 515 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 19.691,85 45.000 22.578 14.927 37.505 37.880 38.259 38.642 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 68.439,46 106.034 107.296 70.936 178.232 180.014 181.814 183.632 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 249.800 22.446 14.839 37.285 37.658 38.035 38.415 Zwischensumme 2.489.115,27 3.004.522 1.717.238 1.135.315 2.852.553 2.881.077 2.909.890 2.938.989 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 156,00 0 0 0 0 0 0 0 542307 Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ 806,88 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543153 Zuführung Sonstige Rückstellun 500,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 761,76 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.997,84 25.801 16.134 10.667 26.801 27.069 27.340 27.613 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 140.448,56 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 168.671,04 25.801 16.134 10.667 26.801 27.069 27.340 27.613 Summe Aufwendungen 2.657.786,31 3.030.323 1.733.372 1.145.982 2.879.354 2.908.146 2.937.230 2.966.602
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 47.711,18 73.288 27.847 18.411 46.258 46.721 47.188 47.660 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 13.701,62 15.478 8.540 5.646 14.186 14.328 14.471 14.616 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 93.160,15 86.756 42.867 28.341 71.208 71.920 72.639 73.365 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 19.032,49 18.005 7.756 5.128 12.884 13.013 13.143 13.274 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.968,42 15.416 8.415 5.564 13.979 14.119 14.260 14.403 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 21.889,20 23.365 12.021 7.947 19.968 20.168 20.370 20.574 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 30.223,55 31.846 14.860 9.825 24.685 24.932 25.181 25.433 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 3 2 5 5 5 5 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 245.102,00 247.039 127.899 84.557 212.456 214.581 216.727 218.894 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 207.259,00 213.223 131.031 86.628 217.659 219.836 222.034 224.254 Summe Aufwendungen aus ILV 691.047,61 724.416 381.239 252.049 633.288 639.623 646.018 652.478 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.348.833,92 3.754.739 2.114.611 1.398.031 3.512.642 3.547.769 3.583.248 3.619.080 Saldo (Überschuss) 2.279.415,63 1.665.861 1.111.164 734.625 1.845.789 1.864.247 1.882.890 1.901.719 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 8.313 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 6.020 3.980 10.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 820,81 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 4.111 2.718 6.829 6.897 6.966 7.036 Summe Auszahlungen 820,81 10.313 10.131 6.698 16.829 6.897 6.966 7.036
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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