SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,74% 44,26% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.181.408,02 1.150.000 662.965 526.424 1.189.389 1.201.283 1.213.296 1.225.429 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 13.992,66 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 7.152,00 4.500 3.980 3.160 7.140 7.211 7.283 7.356 456111 Zwangsgelder SVA 7.500,00 7.500 4.181 3.320 7.500 7.575 7.651 7.728 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 10.512,92 3.000 4.738 3.762 8.500 8.585 8.671 8.758 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.220.565,60 1.165.000 675.864 536.666 1.212.529 1.224.654 1.236.901 1.249.271 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 276,74 277 277 277 280 283 286 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 120.213,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 120.490,14 277 277 0 277 280 283 286 Summe Erträge 1.341.055,74 1.165.277 676.141 536.666 1.212.806 1.224.934 1.237.184 1.249.557 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 337.737,56 426.678 233.497 185.406 418.903 423.092 427.323 431.596 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 442.068,01 509.425 349.427 277.461 626.888 633.157 639.489 645.884 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.242,73 40.338 27.439 21.787 49.226 49.718 50.215 50.717 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 88.898,17 100.844 69.288 55.017 124.305 125.548 126.803 128.071 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 25.006,46 28.112 16.146 12.821 28.967 29.257 29.550 29.846 Zw.-summe Personalaufwendungen 927.952,93 1.105.397 695.797 552.492 1.248.289 1.260.772 1.273.380 1.286.114 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.721,18 142.434 58.478 46.434 104.912 105.961 107.021 108.091 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.512,81 27.487 11.606 9.216 20.822 21.030 21.240 21.452 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 107.233,99 169.921 70.084 55.650 125.734 126.991 128.261 129.543 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.035.186,92 1.275.318 765.881 608.142 1.374.023 1.387.763 1.401.641 1.415.657 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 267,09 750 686 544 1.230 1.242 1.254 1.267 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 3.278,71 4.000 2.439 1.936 4.375 4.419 4.463 4.508 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 101.167,00 115.000 76.531 60.769 137.300 138.673 140.060 141.461 541130 Dienstreisekosten 627,30 1.800 780 620 1.400 1.414 1.428 1.442 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.849,99 2.000 3.375 2.680 6.055 6.116 6.177 6.239 543120 Bücher, Zeitschriften 258,55 1.800 608 483 1.091 1.102 1.113 1.124 543130 Porto 2.631,80 3.000 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 24.680,20 11.500 11.148 8.852 20.000 20.200 20.402 20.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 358,86 150 697 553 1.250 1.263 1.276 1.289 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 553,35 2.500 1.115 885 2.000 2.020 2.040 2.060 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 100 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 103.372,97 120.000 63.481 50.407 113.888 115.027 116.177 117.339 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.587,54 2.500 1.823 1.447 3.270 3.303 3.336 3.369 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 24.392,60 24.500 13.803 10.961 24.764 25.012 25.262 25.515 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 33.974,85 54.556 35.974 28.565 64.539 65.184 65.836 66.494 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 68.766 36.201 28.746 64.947 65.596 66.252 66.915 Zwischensumme 1.336.187,73 1.688.240 1.016.214 806.918 1.823.132 1.841.364 1.859.777 1.878.376 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 72.729,90 0 0 0 0 0 0 0 543191 Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege 7.050,00 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545221 Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw 2.000,00 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 (Verrechnung Allg. Rücklage) 16,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.989,28 1.180 833 662 1.495 1.510 1.525 1.540 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 23.003,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 106.788,44 1.180 833 662 1.495 1.510 1.525 1.540 Summe Aufwendungen 1.442.976,17 1.689.420 1.017.047 807.580 1.824.627 1.842.874 1.861.302 1.879.916
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 27.885,31 44.405 18.044 14.328 32.372 32.696 33.023 33.353 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.007,16 9.378 5.534 4.394 9.928 10.027 10.127 10.228 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.447,57 52.564 27.777 22.056 49.833 50.331 50.834 51.342 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.123,63 10.909 5.026 3.990 9.016 9.106 9.197 9.289 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.579,12 9.340 5.453 4.330 9.783 9.881 9.980 10.080 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.793,28 14.156 7.789 6.185 13.974 14.114 14.255 14.398 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.688,73 19.295 9.629 7.646 17.275 17.448 17.622 17.798 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 2 1 3 3 3 3 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 143.251,00 149.679 82.875 65.807 148.682 150.169 151.671 153.188 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 121.133,00 129.190 84.904 67.418 152.322 153.845 155.383 156.937 Summe Aufwendungen aus ILV 403.908,80 438.916 247.033 196.155 443.188 447.620 452.095 456.616 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.846.884,97 2.128.336 1.264.080 1.003.735 2.267.815 2.290.494 2.313.397 2.336.532 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -505.829,23 -963.059 -587.939 -467.069 -1.055.009 -1.065.560 -1.076.213 -1.086.975 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.002,92 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 784,61 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.007,24 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung -15,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter -1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.778,77 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube