SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 46,00% 54,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 374.806,75 405.000 192.358 225.811 418.169 422.351 426.575 430.841 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 374.806,75 405.000 192.358 225.811 418.169 422.351 426.575 430.841 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 3.387,00 0 885 1.038 1.923 1.942 1.961 1.981 Zwischensumme 3.387,00 0 885 1.038 1.923 1.942 1.961 1.981 Summe Erträge 378.193,75 405.000 193.243 226.849 420.092 424.293 428.536 432.822 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 76.870,80 197.277 81.662 95.863 177.525 179.300 181.093 182.904 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 37.565,09 46.209 129.325 151.817 281.142 283.953 286.793 289.661 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.913,23 3.659 10.155 11.921 22.076 22.297 22.520 22.745 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.584,55 9.147 25.644 30.103 55.747 56.304 56.867 57.436 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.233,37 12.998 5.647 6.629 12.276 12.399 12.523 12.648 Zw.-summe Personalaufwendungen 136.167,04 269.290 252.433 296.333 548.766 554.253 559.796 565.394 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.661,83 65.855 20.452 24.008 44.460 44.905 45.354 45.808 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.832,35 12.709 4.059 4.765 8.824 8.912 9.001 9.091 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 48.494,18 78.564 24.511 28.773 53.284 53.817 54.355 54.899 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.661,22 347.854 276.944 325.106 602.050 608.070 614.151 620.293 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 2.250 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 200 230 270 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 552,43 1.000 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 529100 Aufwendungen für sonst. Dienst 2.830,08 2.604 3.056 5.660 5.717 5.774 5.832 541130 Dienstreisekosten 122,90 800 368 432 800 808 816 824 542303 Leasing Kfz. 0,00 2.000 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 646,25 2.000 1.789 2.101 3.890 3.929 3.968 4.008 543120 Bücher, Zeitschriften 980,23 1.500 1.255 1.473 2.728 2.755 2.783 2.811 543130 Porto 152,37 1.000 230 270 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 11.077,40 6.000 9.200 10.800 20.000 20.200 20.402 20.606 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 488,25 500 1.081 1.269 2.350 2.374 2.398 2.422 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 2.500 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 200 92 108 200 202 204 206 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 1.844,50 0 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 695,11 1.000 552 648 1.200 1.212 1.224 1.236 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 37 43 80 81 82 83 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.830,60 1.614 3.899 4.577 8.476 8.561 8.647 8.733 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 42.096 6.969 8.181 15.150 15.302 15.455 15.610 Zwischensumme 205.881,34 413.614 310.080 364.004 674.084 680.826 687.634 694.510 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl. 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 213,20 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,07 261 290 340 630 636 642 648 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 3.157,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.630,77 261 290 340 630 636 642 648 Summe Aufwendungen 222.512,11 413.875 310.370 364.344 674.714 681.462 688.276 695.158
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.883,41 8.915 6.525 7.660 14.185 14.327 14.470 14.615 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.985,43 1.883 2.001 2.349 4.350 4.394 4.438 4.482 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.440,99 10.553 10.044 11.790 21.834 22.052 22.273 22.496 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.746,47 2.190 1.817 2.134 3.951 3.991 4.031 4.071 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.871,63 1.875 1.972 2.314 4.286 4.329 4.372 4.416 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.157,98 2.842 2.817 3.306 6.123 6.184 6.246 6.308 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.326,74 3.874 5.272 6.189 11.461 11.576 11.692 11.809 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 1 1 1 1 1 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.361,00 30.050 29.968 35.181 65.149 65.800 66.458 67.123 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 29.899,00 25.936 30.702 36.041 66.743 67.410 68.084 68.765 Summe Aufwendungen aus ILV 99.672,65 88.118 91.118 106.965 198.083 200.064 202.065 204.086 Summe Aufwendungen einschl. ILV 322.184,76 501.993 401.488 471.309 872.797 881.526 890.341 899.244 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 56.008,99 -96.993 -208.245 -244.460 -452.705 -457.233 -461.805 -466.422 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 4.600 5.400 10.000 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 2.000 4.600 5.400 10.000 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 7.805.099,12 7.255.300 4.391.413 3.192.550 7.583.962 7.659.802 7.736.403 7.813.768 Zahlungsunwirksame Erträge 124.375,03 775 1.411 1.287 2.698 2.725 2.752 2.780 Summe 7.929.474,15 7.256.075 4.392.824 3.193.837 7.586.660 7.662.527 7.739.155 7.816.548 Summe Erträge 7.929.474,15 7.256.075 4.392.824 3.193.837 7.586.660 7.662.527 7.739.155 7.816.548 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.789.734,41 5.632.929 3.506.870 2.769.581 6.336.451 6.399.817 6.463.817 6.528.455 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 293.285,30 28.083 18.533 12.945 31.478 31.792 32.109 32.429 Summe 5.083.019,71 5.661.012 3.525.403 2.782.526 6.367.929 6.431.609 6.495.926 6.560.884 Summe Aufwendungen 5.083.019,71 5.661.012 3.525.403 2.782.526 6.367.929 6.431.609 6.495.926 6.560.884 Überschuss/Zuschussbedarf 2.846.454,44 1.595.063 867.421 411.311 1.218.731 1.230.918 1.243.229 1.255.664 Aufwendungen aus ILV 1.455.443,99 1.518.768 857.925 693.700 1.551.625 1.567.143 1.582.813 1.598.642 Saldo 1.391.010,45 76.295 9.496 -282.389 -332.894 -336.225 -339.584 -342.978 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionen Auszahlungen aus Investitionen 7.681 52.428 25.305 21.524 46.829 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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