A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 3.885,05 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 365.806,66 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.560,86 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 211.738,34 225.721 239.830 0 239.830 242.228 244.651 247.098 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.178,44 17.873 18.832 0 18.832 19.020 19.210 19.402 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.661,10 44.683 47.556 0 47.556 48.032 48.512 48.997 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.028,13 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 279.166,87 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.049,41 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.200,10 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.249,51 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 292.416,38 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 143.565,28 125.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 527120 Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsund Lernmittel) 17.303,67 16.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031 541120 Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung 75,00 600 600 0 600 606 612 618 541130 Dienstreisekosten 1.444,53 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 555,15 830 800 0 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 2.216,00 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 497,22 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.465,43 3.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 600 600 0 600 606 612 618 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.065,43 3.700 4.064 0 4.064 4.105 4.146 4.187 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 11.580 0 11.580 11.696 11.813 11.931 Summe Aufwendungen 462.604,09 441.507 485.862 0 485.862 490.721 495.628 500.583 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immateriele VG 4.775,86 4.380 5.331 0 5.331 5.384 5.438 5.492 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 210,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 66,02 50 166 0 166 168 170 172 Zwischensumme 5.051,88 4.430 5.497 0 5.497 5.552 5.608 5.664 Summe Aufwendungen 467.655,97 445.937 491.359 0 491.359 496.273 501.236 506.247 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.974,50 9.603 8.086 0 8.086 8.167 8.249 8.331 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.717,78 2.028 2.480 0 2.480 2.505 2.530 2.555 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.677,31 11.368 12.448 0 12.448 12.572 12.698 12.825 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.397,31 2.359 2.252 0 2.252 2.275 2.298 2.321 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.713,29 2.247 2.645 0 2.645 2.671 2.698 2.725 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.710,80 3.099 3.449 0 3.449 3.483 3.518 3.553 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.319,00 7.946 11.944 0 11.944 12.063 12.184 12.306 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 21 0 21 21 21 21 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 31.142,00 18.975 20.925 0 20.925 21.134 21.345 21.558 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 26.314,00 31.710 33.947 0 33.947 34.286 34.629 34.975 Summe Aufwendungen aus ILV 91.965,99 89.335 98.197 0 98.197 99.177 100.170 101.170 Summe Aufwendungen einschl. ILV 559.621,96 535.272 589.556 0 589.556 595.450 601.406 607.417 Saldo (Zuschussbedarf) -189.930,25 -255.272 -289.556 0 -289.556 -292.450 -295.376 -298.327 nachrichtlich: Kostendeckungsgrad 66,06% 52,31% 50,89% 50,89% 50,89% 50,89% 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 4.760,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000
Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -5.284,05 -1.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 -5.284,05 -1.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 Finanzplan 2020 2021 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Bisher bereitgestellt -19.000,00 -19.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilergebnishaushalt Produkt 060801
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
Investitionen Produkt 060801 Kommun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube