S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zwischensumme 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumnme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 99.134 0 99.134 100.125 101.125 102.136 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 7.784 0 7.784 7.862 7.941 8.020 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 19.657 0 19.657 19.854 20.053 20.254 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 126.575 0 126.575 127.841 129.119 130.410 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 126.575 0 126.575 127.841 129.119 130.410 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 0,00 0 8.611 0 8.611 8.697 8.784 8.872 531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 47.500 24.000 23.500 47.500 47.975 48.455 48.940 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 3.210,88 3.420 3.420 0 3.420 3.454 3.489 3.524 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 4.200,00 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 6.259,75 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 543948 Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit f 1.500,00 0 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 500,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 63.170,63 64.383 187.419 23.500 210.919 213.029 215.160 217.312 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 63.170,63 64.383 187.419 23.500 210.919 213.029 215.160 217.312 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.245 0 3.245 3.277 3.310 3.343 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 995 0 995 1.005 1.015 1.025 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 4.995 0 4.995 5.045 5.095 5.146 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 904 0 904 913 922 931 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 988 0 988 998 1.008 1.018 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.006 0 1.006 1.016 1.026 1.036 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.742 0 1.742 1.759 1.777 1.795 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 76 0 76 77 78 79 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.931 0 5.931 5.990 6.050 6.111 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 19.882 0 19.882 20.080 20.281 20.484 Summe Aufwendungen einschl. ILV 63.170,63 64.383 207.301 23.500 230.801 233.109 235.441 237.796 Saldo (Zuschussbedarf) -63.170,63 -64.383 -137.301 -23.500 -160.801 -162.409 -164.034 -165.675 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 278.917,00 424.567 657.000 0 657.000 663.570 670.206 676.907 Zahlungsunwirksame Erträge 52,96 359 325 0 325 328 331 334 Summe 278.969,96 424.926 657.325 0 657.325 663.898 670.537 677.241 Summe Erträge 278.969,96 424.926 657.325 0 657.325 663.898 670.537 677.241 Zahlungswirksame Aufwendungen 518.866,69 802.877 1.012.627 23.500 1.036.127 1.046.489 1.056.955 1.067.524 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.320,79 1.598 1.717 0 1.717 1.734 1.752 1.770 Summe 520.187,48 804.475 1.014.344 23.500 1.037.844 1.048.223 1.058.707 1.069.294 Summe Aufwendungen 520.187,48 804.475 1.014.344 23.500 1.037.844 1.048.223 1.058.707 1.069.294 Zahlungswirksamer Saldo -239.949,69 -378.310 -355.627 -23.500 -379.127 -382.919 -386.749 -390.617 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.267,83 -1.239 -1.392 0 -1.392 -1.406 -1.421 -1.436 Summe -241.217,52 -379.549 -357.019 -23.500 -380.519 -384.325 -388.170 -392.053 Summe Saldo -241.217,52 -379.549 -357.019 -23.500 -380.519 -384.325 -388.170 -392.053 Aufwendungen aus ILV 88.748,25 84.926 93.714 0 93.714 94.650 95.597 96.555 Saldo -329.965,77 -464.475 -450.733 -23.500 -474.233 -478.975 -483.767 -488.608
Investitionen Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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