Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.536,25 82.536,00 82.536,00 83.361,00 84.194,00 85.036,00 03 + Sonstige Transfererträge 6.782.933,91 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.257,00 80.000,00 83.000,00 83.830,00 84.669,00 85.516,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 122.533.879,87 136.970.154,00 142.272.058,00 148.180.189,00 150.948.708,00 153.776.077,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 373.795,11 1.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 140.237.532,59 155.933.090,00 159.127.994,00 165.363.888,00 168.466.631,00 171.634.814,00 11 - Personalaufwendungen -20.590.707,95 -19.984.086,00 -22.833.483,00 -23.042.142,00 -23.272.564,00 -23.505.289,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.790.739,08 -2.363.225,00 -1.853.930,00 -1.872.468,00 -1.891.191,00 -1.910.104,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.665.205,82 -8.531.000,00 -8.734.908,00 -8.822.257,00 -8.910.480,00 -8.999.585,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -45.664,96 -625,00 -794,00 -803,00 -812,00 -821,00 15 - Transferaufwendungen -278.660.973,10 -291.524.367,00 -291.723.685,00 -297.567.315,00 -303.471.733,00 -309.538.158,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -152.000,48 -144.960,00 -104.960,00 -106.016,00 -107.082,00 -108.158,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -308.905.291,39 -322.548.263,00 -325.251.760,00 -331.411.001,00 -337.653.862,00 -344.062.115,00 18 = Ordentliches Ergebnis -168.667.758,80 -166.615.173,00 -166.123.766,00 -166.047.113,00 -169.187.231,00 -172.427.301,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -168.667.758,80 -166.615.173,00 -166.123.766,00 -166.047.113,00 -169.187.231,00 -172.427.301,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -168.667.758,80 -166.615.173,00 -166.123.766,00 -166.047.113,00 -169.187.231,00 -172.427.301,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.137.407,56 -1.283.561,00 -1.121.269,00 -1.134.583,00 -1.148.070,00 -1.161.733,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.805.166,36 -167.898.734,00 -167.245.035,00 -167.181.696,00 -170.335.301,00 -173.589.034,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 A
Investitionen Produkt 050304 Andere
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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