Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.030,00 82.500,00 82.500,00 83.325,00 84.158,00 85.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.320.521,20 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.048,00 80.000,00 83.000,00 83.830,00 84.669,00 85.516,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.861.832,08 136.970.154,00 142.272.058,00 148.180.189,00 150.948.708,00 153.776.077,00 07 + Sonstige Einzahlungen 238.864,28 1.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 122.976.426,01 155.933.054,00 159.127.958,00 165.363.852,00 168.466.595,00 171.634.778,00 10 - Personalauszahlungen -20.591.294,43 -19.984.086,00 -22.813.999,00 -23.042.142,00 -23.272.564,00 -23.505.289,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.073.040,22 -2.363.225,00 -1.853.930,00 -1.872.468,00 -1.891.191,00 -1.910.104,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.804.929,48 -8.531.000,00 -8.734.908,00 -8.822.257,00 -8.910.480,00 -8.999.585,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -286.498.852,21 -291.524.367,00 -291.723.685,00 -297.567.315,00 -303.471.733,00 -309.538.158,00 15 - Sonstige Auszahlungen 3.452.402,69 -144.960,00 -104.960,00 -106.016,00 -107.082,00 -108.158,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -313.515.713,65 -322.547.638,00 -325.231.482,00 -331.410.198,00 -337.653.050,00 -344.061.294,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -190.539.287,64 -166.614.584,00 -166.103.524,00 -166.046.346,00 -169.186.455,00 -172.426.516,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte 6,541 5,007 6,541 5,007 6,516 5,007 tariflich Beschäftigte 1,534 1,534 1,509
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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