Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 250,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 250,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.151,00 10 - Personalauszahlungen -319.102,66 -317.173,00 -333.992,00 -337.332,00 -340.706,00 -344.113,00 11 - Versorgungsauszahlungen -66.272,75 -84.085,00 -67.796,00 -68.474,00 -69.158,00 -69.850,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.689,38 -3.940,00 -3.940,00 -3.979,00 -4.018,00 -4.057,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -388.064,79 -410.198,00 -405.728,00 -409.785,00 -413.882,00 -418.020,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -387.814,79 -405.198,00 -400.728,00 -404.735,00 -408.782,00 -412.869,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 4.000 1.812 2.188 4.000 4.040 4.080 4.121 448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 4.000,00 1.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 5.037,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 9.037,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 9.037,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 45,31% 54,69% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 210.772,82 211.138 102.344 123.531 225.875 228.134 230.416 232.720 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.024,44 72.133 32.824 39.620 72.444 73.168 73.900 74.639 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.626,55 5.712 2.578 3.111 5.689 5.746 5.803 5.861 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.655,58 14.279 6.509 7.856 14.365 14.509 14.654 14.801 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 13.284,69 13.911 7.077 8.542 15.619 15.775 15.933 16.092 Zw.-summe Personalaufwendungen 316.364,08 317.173 151.332 182.660 333.992 337.332 340.706 344.113 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 47.733,44 70.483 25.631 30.938 56.569 57.135 57.706 58.283 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 9.416,43 13.602 5.087 6.140 11.227 11.339 11.452 11.567 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 57.149,87 84.085 30.718 37.078 67.796 68.474 69.158 69.850 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 373.513,95 401.258 182.050 219.738 401.788 405.806 409.864 413.963 541130 Dienstreisekosten 298,92 1.100 498 602 1.100 1.111 1.122 1.133 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 212,99 800 362 438 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 1.119,89 400 181 219 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.166,58 1.600 725 875 1.600 1.616 1.632 1.648 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 18 22 40 40 40 40 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 376.312,33 410.198 183.834 221.894 405.728 409.785 413.882 418.020 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 376.312,33 410.198 183.834 221.894 405.728 409.785 413.882 418.020 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 9.014,13 13.631 4.211 5.083 9.294 9.387 9.481 9.576 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.593,53 2.879 1.291 1.559 2.850 2.879 2.908 2.937 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.596,85 16.135 6.483 7.824 14.307 14.450 14.595 14.741 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.594,88 3.349 1.173 1.416 2.589 2.615 2.641 2.667 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.431,66 2.952 1.276 1.541 2.817 2.845 2.873 2.902 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.124,51 4.188 1.813 2.189 4.002 4.042 4.082 4.123 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.766,38 3.922 1.495 1.805 3.300 3.333 3.366 3.400 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.220,01 1.245 286 346 632 638 644 650 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.808,00 20.434 8.874 10.712 19.586 19.782 19.980 20.180 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.149,95 68.735 26.902 32.475 59.377 59.971 60.570 61.176 Summe Aufwendungen einschl. ILV 442.462,28 478.933 210.736 254.369 465.105 469.756 474.452 479.196 Saldo (Zuschussbedarf) -433.425,28 -473.933 -208.471 -251.634 -460.105 -464.706 -469.352 -474.045 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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