Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Zu A/531869 "Sonstige Förderungen": Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen: Träger Projekt/Aufgabe beschlossene Förderhöhe € ● AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V. • Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen 28.739,00 ● Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und • Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE Aachen-Land e.V. (Jugend trifft Erfahrung) 23.730,00 • Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 11.377,00 • Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 12.692,00 • Kurberatung für Eltern und Kinder 9.868,00 57.667,00 ● DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V. • Förderung hauptamtlicher Projekttätigkeiten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt 25.500,00 ● Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. • Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe 5.569,00 • Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion 5.752,00 • TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen 15.300,00 ● Jüdische Gemeinde Aachen ● VdK - Kreisverband Kreis Aachen ● DPWV Aachen (STR 06.04.2017, SV 2017/0103) • Bahnhofsmission (derzeit Diakonie) 6.500,00 33.121,00 • Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten 5.549,00 • Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder 3.774,00 • Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung 15.300,00 • Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen 15.300,00 • Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen 5.100,00 35.700,00 190.050,00 Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl) 54.908 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom 20.000 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 83.325,00 84.158,00 85.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.919.498,91 3.946.400,00 3.920.400,00 3.998.808,00 4.078.783,00 4.160.357,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 60.234.697,26 69.511.000,00 72.386.500,00 77.086.450,00 78.625.476,00 80.199.771,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 356.158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 66.592.854,28 73.567.900,00 76.417.400,00 81.196.863,00 82.816.980,00 84.473.977,00 11 - Personalaufwendungen -3.264.598,67 -3.301.719,00 -3.660.126,00 -3.677.049,00 -3.713.820,00 -3.750.958,00 12 - Versorgungsaufwendungen -476.900,19 -640.011,00 -486.908,00 -491.777,00 -496.694,00 -501.661,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -35.773,70 -36.000,00 -74.908,00 -75.657,00 -76.414,00 -77.178,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -20.516,49 -548,00 -718,00 -727,00 -736,00 -745,00 15 - Transferaufwendungen -138.540.124,86 -143.075.088,00 -142.744.350,00 -145.586.188,00 -148.484.856,00 -151.441.494,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -81.203,05 -65.100,00 -65.100,00 -65.758,00 -66.422,00 -67.094,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -142.419.116,96 -147.118.466,00 -147.032.110,00 -149.897.156,00 -152.838.942,00 -155.839.130,00 18 = Ordentliches Ergebnis -75.826.262,68 -73.550.566,00 -70.614.710,00 -68.700.293,00 -70.021.962,00 -71.365.153,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -75.826.262,68 -73.550.566,00 -70.614.710,00 -68.700.293,00 -70.021.962,00 -71.365.153,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.826.262,68 -73.550.566,00 -70.614.710,00 -68.700.293,00 -70.021.962,00 -71.365.153,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -610.317,29 -675.209,00 -616.303,00 -622.466,00 -628.690,00 -634.975,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -76.436.579,97 -74.225.775,00 -71.231.013,00 -69.322.759,00 -70.650.652,00 -72.000.128,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube