Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.912.861,62 300.000 100.000 200.000 300.000 306.000 312.120 318.362 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 87.137,64 70.000 25.000 45.000 70.000 71.400 72.828 74.285 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 46.327,74 50.000 23.000 27.000 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 9.842,74 10.000 8.500 1.500 10.000 10.200 10.404 10.612 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 2.128,77 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.058.298,51 430.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.058.298,51 430.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.586.998,60 7.300.000 3.356.150 3.643.850 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 88.194,54 120.000 56.600 43.400 100.000 102.000 104.040 106.121 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 380.335,38 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.469.072,91 1.950.000 770.700 829.300 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 35.270,80 30.000 10.000 20.000 30.000 30.600 31.212 31.836 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 633,00 700 700 0 700 714 728 743 Zwischensumme 8.560.505,23 9.400.700 4.194.150 4.536.550 8.730.700 8.905.314 9.083.420 9.265.089 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 119.664,62 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 50.000,00 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.383,46 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 3.640,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 174.688,08 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.735.193,31 9.400.700 4.194.150 4.536.550 8.730.700 8.905.314 9.083.420 9.265.089 Saldo (Zuschussbedarf) -6.676.894,80 -8.970.700 -4.037.650 -4.263.050 -8.300.700 -8.466.714 -8.636.048 -8.808.770

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 994.266,63 800.000 300.000 500.000 800.000 816.000 832.320 848.966 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 10.016,43 15.000 2.900 7.100 10.000 10.200 10.404 10.612 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 14.366,67 150.000 10.000 40.000 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.486,78 1.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 44.842.685,32 48.287.000 19.967.000 29.975.000 49.942.000 50.940.840 51.959.657 52.998.850 Zwischensumme 45.862.821,83 49.253.000 20.279.900 30.523.100 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII -496,46 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 18.523,30 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.026,84 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 45.880.848,67 49.253.000 20.279.900 30.523.100 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 43.406.374,46 46.500.000 19.303.200 28.696.800 48.000.000 48.960.000 49.939.200 50.937.984 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.428.541,91 2.750.000 1.120.000 1.680.000 2.800.000 2.856.000 2.913.120 2.971.382 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.708,00 3.000 2.000 1.000 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 45.836.624,37 49.253.000 20.425.200 30.377.800 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 20.354,93 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) 11.666,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 32.021,71 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 45.868.646,08 49.253.000 20.425.200 30.377.800 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Saldo (Zuschussbedarf) 12.202,59 0 -145.300 145.300 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 293.197,43 200.000 97.000 103.000 200.000 204.000 208.080 212.242 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 3,99 5.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 293.201,42 205.000 97.000 104.000 201.000 205.020 209.120 213.303 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 293.201,42 205.000 97.000 104.000 201.000 205.020 209.120 213.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 6.249.372,72 6.000.000 2.100.000 3.900.000 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 533201 Leistungen (i.v.E) 682.023,24 765.000 352.000 428.000 780.000 795.600 811.512 827.742 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 63.451,02 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.994.846,98 6.765.000 2.452.000 4.328.000 6.780.000 6.915.600 7.053.912 7.194.990 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.994.846,98 6.765.000 2.452.000 4.328.000 6.780.000 6.915.600 7.053.912 7.194.990 Saldo (Zuschussbedarf) -6.701.645,56 -6.560.000 -2.355.000 -4.224.000 -6.579.000 -6.710.580 -6.844.792 -6.981.687