Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Produkt/ Bezeichnung

Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 54 Amt für Altenarbeit 093 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege 097 03.07.02 Fort- und Weiterbildung 103 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben 109 A 57 Versorgungsamt 115 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 119 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 125 957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 129 957200 Betreuungsgeld 130 A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung 131 05.03.04 Inklusion 135 05.03.06 Sozialplanung 141

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III Dezernat 3 Dezernat III Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.326.340,42 3.493.796,00 4.399.423,00 4.306.890,00 4.234.727,00 4.272.436,00 03 + Sonstige Transfererträge 6.782.933,91 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.278.915,35 1.183.600,00 691.600,00 698.516,00 705.502,00 712.558,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15,00 0,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 122.986.155,69 137.291.334,00 143.276.638,00 149.194.815,00 151.973.481,00 154.811.097,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 384.148,48 4.400,00 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.150,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 145.171.639,30 160.772.530,00 165.066.061,00 171.224.809,00 174.270.931,00 177.492.518,00 11 - Personalaufwendungen -27.407.707,57 -27.253.291,00 -32.907.529,00 -33.216.928,00 -33.549.096,00 -33.884.587,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.480.852,14 -3.269.582,00 -2.264.149,00 -2.286.790,00 -2.309.658,00 -2.332.755,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.034.873,95 -8.992.239,00 -9.013.119,00 -9.032.046,00 -9.122.368,00 -9.213.590,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -62.655,55 -13.246,00 -22.302,00 -22.526,00 -22.754,00 -22.983,00 15 - Transferaufwendungen -278.780.299,55 -291.717.287,00 -294.600.724,00 -300.473.124,00 -306.406.602,00 -312.502.376,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.168.896,56 -2.550.222,00 -2.175.831,00 -2.070.501,00 -1.975.779,00 -1.995.543,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -318.935.285,32 -333.795.867,00 -340.983.654,00 -347.101.915,00 -353.386.257,00 -359.951.834,00 18 = Ordentliches Ergebnis -173.763.646,02 -173.023.337,00 -175.917.593,00 -175.877.106,00 -179.115.326,00 -182.459.316,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -173.763.646,02 -173.023.337,00 -175.917.593,00 -175.877.106,00 -179.115.326,00 -182.459.316,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.763.646,02 -173.023.337,00 -175.917.593,00 -175.877.106,00 -179.115.326,00 -182.459.316,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 44.140,00 44.581,00 45.027,00 45.477,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.285.993,95 -3.466.306,00 -3.641.803,00 -3.680.317,00 -3.719.264,00 -3.758.636,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -177.049.639,97 -176.489.643,00 -179.515.256,00 -179.512.842,00 -182.789.563,00 -186.172.475,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00