Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.322.203,77 3.493.366,00 4.397.033,00 4.304.477,00 4.232.291,00 4.269.977,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.320.521,20 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.189.091,87 1.183.600,00 691.600,00 698.516,00 705.502,00 712.558,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15,00 0,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.324.358,46 137.291.334,00 143.276.638,00 149.194.815,00 151.973.481,00 154.811.097,00 07 + Sonstige Einzahlungen 256.085,82 4.400,00 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.150,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 127.825.406,57 160.772.100,00 165.063.671,00 171.222.396,00 174.268.495,00 177.490.059,00 10 - Personalauszahlungen -27.410.401,91 -27.253.291,00 -32.888.045,00 -33.216.928,00 -33.549.096,00 -33.884.587,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.856.144,61 -3.269.582,00 -2.264.149,00 -2.286.790,00 -2.309.658,00 -2.332.755,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.168.079,15 -8.992.239,00 -9.013.119,00 -9.032.046,00 -9.122.368,00 -9.213.590,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -286.617.678,66 -291.742.287,00 -294.605.724,00 -300.474.137,00 -306.427.004,00 -312.522.982,00 15 - Sonstige Auszahlungen 1.471.104,66 -2.525.222,00 -2.170.831,00 -2.069.488,00 -1.955.377,00 -1.974.937,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -323.581.199,67 -333.782.621,00 -340.941.868,00 -347.079.389,00 -353.363.503,00 -359.928.851,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -195.755.793,10 -173.010.521,00 -175.878.197,00 -175.856.993,00 -179.095.008,00 -182.438.792,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -28.104,56 -32.500,00 -58.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -28.104,56 -32.500,00 -83.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -28.104,56 -32.500,00 -83.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung: Fr. Prof. Dr. Vomberg Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Gesundheit 009
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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