Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.452,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 9.452,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10 - Personalauszahlungen -298.859,21 -284.402,00 -363.206,00 -366.839,00 -370.508,00 -374.213,00 11 - Versorgungsauszahlungen -45.987,85 -46.674,00 -52.856,00 -53.384,00 -53.918,00 -54.457,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.568,49 -6.672,00 -6.672,00 -6.739,00 -6.806,00 -6.874,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.446,34 -5.390,00 -5.440,00 -5.496,00 -5.552,00 -5.608,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -351.861,89 -343.138,00 -428.174,00 -432.458,00 -436.784,00 -441.152,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -342.409,89 -341.138,00 -426.174,00 -430.458,00 -434.784,00 -439.152,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produkt 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz Dezernat IV Budgetverantwortung: Dezernent IV Herr Pilgrim; Tel.: 2509 Produktverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ● Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und "Zentrale Vergabestelle") ● Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV ● Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages ● Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG) ● Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV ● Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates Zielsetzung: Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Bürgerservices, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz Zielgruppen: ● Allgemeine Bevölkerung ● Regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Politische Gremien ● Ämter des Dezernates ● Mitarbeiter/innen des Dezernates ● Wirtschaftliche Unternehmen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000