A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 63,49% 36,51% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 32.517,38 9.500 12.698 7.302 20.000 20.200 20.402 20.606 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.143,88 1.500 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 107,50 7.000 3.809 2.191 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder 85.600,00 1.050 667 383 1.050 1.061 1.072 1.083 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 63 37 100 101 102 103 Zwischensumme 119.368,76 19.150 18.189 10.461 28.650 28.937 29.227 29.519 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 206,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.206,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 134.575,26 19.150 18.189 10.461 28.650 28.937 29.227 29.519 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 63,49% 36,51% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 107.632,18 107.118 72.069 41.443 113.512 114.648 115.795 116.953 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 207.195,76 235.651 205.958 118.437 324.395 327.639 330.915 334.224 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.261,52 18.659 16.173 9.300 25.473 25.728 25.985 26.245 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.423,92 46.649 40.839 23.485 64.324 64.967 65.617 66.273 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.716,83 7.058 4.983 2.866 7.849 7.927 8.006 8.086 Zw.-summe Personalaufwendungen 379.230,21 415.135 340.022 195.531 535.553 540.909 546.318 551.781 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.844,51 35.759 18.049 10.379 28.428 28.712 28.999 29.289 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.456,24 6.901 3.582 2.060 5.642 5.698 5.755 5.813 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 33.300,75 42.660 21.631 12.439 34.070 34.410 34.754 35.102 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 412.530,96 457.795 361.653 207.970 569.623 575.319 581.072 586.883 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 886,82 2.500 1.587 913 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 236,25 1.550 984 566 1.550 1.566 1.582 1.598 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren 0,00 35.000 19.046 10.953 29.999 30.299 30.602 30.908 541130 Dienstreisekosten 0,00 1.300 1.270 730 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 635 365 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 0,00 1.800 1.143 657 1.800 1.818 1.836 1.854 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 1.143 657 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 847,03 475 302 173 475 480 485 490 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 0,00 80 51 29 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 600 381 219 600 606 612 618 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 124.193,56 3.000 1.587 913 2.500 2.525 2.550 2.576 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 0,00 200.000 126.980 73.020 200.000 202.000 204.020 206.060 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 124,00 350 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 714,27 1.500 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 222 128 350 354 358 362 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 1.143 657 1.800 1.818 1.836 1.854 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 539.532,89 706.150 518.127 297.950 816.077 824.239 832.481 840.806 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 10,50 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 1.338,47 1.338 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 318,23 158 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 1.411,50 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 93.078,70 1.496 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 632.611,59 707.646 518.127 297.950 816.077 824.239 832.481 840.806 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.691,58 16.386 7.381 4.245 11.626 11.742 11.859 11.978 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.494,71 3.461 2.264 1.302 3.566 3.602 3.638 3.674 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.989,02 19.397 11.363 6.535 17.898 18.077 18.258 18.441 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.471,32 4.026 2.056 1.182 3.238 3.270 3.303 3.336 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.341,84 3.558 2.197 1.264 3.461 3.496 3.531 3.566 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.154,93 3.747 2.519 1.448 3.967 4.007 4.047 4.087 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.170,52 3.309 1.563 899 2.462 2.487 2.512 2.537 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 25.797,00 28.931 19.567 11.252 30.819 31.127 31.438 31.752 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.110,92 82.815 48.910 28.127 77.037 77.808 78.586 79.371 Summe Aufwendungen einschl. ILV 697.722,51 790.461 567.037 326.077 893.114 902.047 911.067 920.177 Saldo (Zuschussbedarf) -563.147,25 -771.311 -548.848 -315.616 -864.464 -873.110 -881.840 -890.658 √
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" 4 Erträge 61,17% 38,83% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 Zwischensumme 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.111,91 4.003 2.673 1.696 4.369 4.413 4.457 4.502 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17,43 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 293,05 264 185 117 302 305 308 311 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.422,39 4.267 2.858 1.813 4.671 4.718 4.765 4.813 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 883,95 1.336 669 425 1.094 1.105 1.116 1.127 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 176,03 258 133 84 217 219 221 223 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.059,98 1.594 802 509 1.311 1.324 1.337 1.350 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.482,37 5.861 3.660 2.322 5.982 6.042 6.102 6.163 529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 90.820,94 200.000 122.340 77.660 200.000 202.000 204.020 206.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 96.303,31 205.861 126.000 79.982 205.982 208.042 210.122 212.223 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 96.303,31 205.861 126.000 79.982 205.982 208.042 210.122 212.223 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 151,61 210 88 56 144 145 146 147 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 44,95 44 27 17 44 44 44 44 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 296,36 248 136 86 222 224 226 228 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 60,52 52 24 16 40 40 40 40 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 41,02 46 26 17 43 43 43 43 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 55,10 48 30 19 49 49 49 49 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 28,11 42 19 12 31 31 31 31 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 451,00 370 234 148 382 386 390 394 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.128,67 1.060 584 371 955 962 969 976 Summe Aufwendungen einschl. ILV 97.431,98 206.921 126.584 80.353 206.937 209.004 211.091 213.199 Saldo (Zuschussbedarf) -93.053,73 -204.421 -124.443 -78.994 -203.437 -205.469 -207.521 -209.593 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
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