Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.824,55 80.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.006,20 45.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 132.830,75 125.100,00 115.100,00 116.251,00 117.414,00 118.588,00 10 - Personalauszahlungen -101.879,88 -90.501,00 -95.912,00 -96.871,00 -97.840,00 -98.818,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.815,49 -877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -345,70 -1.300,00 -1.300,00 -1.313,00 -1.326,00 -1.339,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.309,47 -9.500,00 -11.450,00 -11.565,00 -11.681,00 -11.797,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -112.350,54 -102.178,00 -108.662,00 -109.749,00 -110.847,00 -111.954,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 20.480,21 22.922,00 6.438,00 6.502,00 6.567,00 6.634,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 88.449,70 80.000 76.192 3.808 80.000 80.800 81.608 82.424 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 37.935,59 45.000 33.334 1.666 35.000 35.350 35.704 36.061 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 95 5 100 101 102 103 Zwischensumme 126.385,29 125.100 109.621 5.479 115.100 116.251 117.414 118.588 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 126.385,29 125.100 109.621 5.479 115.100 116.251 117.414 118.588 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 15.093,67 2.201 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 34.213,40 33.790 37.976 1.898 39.874 40.273 40.675 41.081 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.689,91 2.676 2.982 149 3.131 3.162 3.194 3.226 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.649,50 6.689 7.531 376 7.907 7.986 8.066 8.147 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.074,50 145 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 57.720,98 45.501 48.489 2.423 50.912 51.421 51.935 52.454 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.535,80 735 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 616,02 142 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.151,82 877 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 61.872,80 46.378 48.489 2.423 50.912 51.421 51.935 52.454 501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 46.244,12 45.000 42.858 2.142 45.000 45.450 45.905 46.364 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 145,69 1.000 952 48 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 99,00 300 286 14 300 303 306 309 541130 Dienstreisekosten 0,00 2.750 1.905 95 2.000 2.020 2.040 2.060 542303 Leasing Kfz. 0,00 1.800 1.714 86 1.800 1.818 1.836 1.854 543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 500 476 24 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.717,54 3.600 5.714 286 6.000 6.060 6.121 6.182 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) -36,00 50 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.051,55 800 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 48 2 50 51 52 53 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 1.048 52 1.100 1.111 1.122 1.133 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115.094,70 102.178 103.490 5.172 108.662 109.749 110.847 111.954 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,31 61 58 3 61 62 63 64 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 25.791,61 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 25.851,92 61 58 3 61 62 63 64 Summe Aufwendungen 140.946,62 102.239 103.548 5.175 108.723 109.811 110.910 112.018 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.635,42 1.660 1.168 58 1.226 1.238 1.250 1.263 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 483,21 351 358 18 376 380 384 388 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.197,01 1.965 1.798 90 1.888 1.907 1.926 1.945 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 652,47 408 325 16 341 344 347 350 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 441,13 360 348 17 365 369 373 377 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 593,66 380 398 20 418 422 426 430 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 409,42 335 248 12 260 263 266 269 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.854,00 2.931 3.095 155 3.250 3.283 3.316 3.349 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 6.881,00 5.102 5.375 269 5.644 5.700 5.757 5.815 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.147,32 13.492 13.113 655 13.768 13.906 14.045 14.186 Summe Aufwendungen einschl. ILV 160.093,94 115.731 116.661 5.830 122.491 123.717 124.955 126.204 Saldo (Zuschussbedarf) -33.708,65 9.369 -7.040 -351 -7.391 -7.466 -7.541 -7.616 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0