A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 60,65% 39,35% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung) 16.814,40 12.000 7.278 4.722 12.000 12.120 12.241 12.363 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 21.166,07 3.600 2.183 1.417 3.600 3.636 3.672 3.709 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.584,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 21.938,95 500 0 0 0 0 0 0 456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. 1.118,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 65.621,42 17.100 9.461 6.139 15.600 15.756 15.913 16.072 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 65.621,42 17.100 9.461 6.139 15.600 15.756 15.913 16.072 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,65% 39,35% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 132.925,18 271.735 142.436 92.413 234.849 237.198 239.570 241.966 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 503.684,06 773.647 571.132 370.553 941.685 951.102 960.613 970.219 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 39.049,72 61.259 44.848 29.097 73.945 74.684 75.431 76.185 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 98.182,51 153.148 113.249 73.477 186.726 188.593 190.479 192.384 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.289,64 17.903 9.850 6.390 16.240 16.402 16.566 16.732 Zw.-summe Personalaufwendungen 791.131,11 1.277.692 881.515 571.930 1.453.445 1.467.979 1.482.659 1.497.486 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 62.318,66 90.711 35.673 23.144 58.817 59.405 59.999 60.599 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.144,57 17.506 7.080 4.593 11.673 11.790 11.908 12.027 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 74.463,23 108.217 42.753 27.737 70.490 71.195 71.907 72.626 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 865.594,34 1.385.909 924.268 599.667 1.523.935 1.539.174 1.554.566 1.570.112 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 12.130 7.870 20.000 20.200 20.402 20.606 541130 Dienstreisekosten 498,70 1.000 607 393 1.000 1.010 1.020 1.030 541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 1.827,02 3.200 1.516 984 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.918,95 2.150 1.304 846 2.150 2.172 2.194 2.216 543120 Bücher und Zeitschriften 2.441,95 2.100 1.516 984 2.500 2.525 2.550 2.576 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.000 607 393 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 59,59 500 152 98 250 253 256 259 543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 290,64 1.000 607 393 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 22.148,00 22.148 11.642 7.553 19.195 19.387 19.581 19.777 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 894.779,19 1.425.007 954.349 619.181 1.573.530 1.589.266 1.605.159 1.621.212 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 97,15 98 98 0 98 99 100 101 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 502,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 599,15 98 98 0 98 99 100 101 Summe Aufwendungen 895.378,34 1.425.105 954.447 619.181 1.573.628 1.589.365 1.605.259 1.621.313 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 37.948,46 63.381 25.856 16.776 42.632 43.058 43.489 43.924 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.912,39 13.386 7.929 5.145 13.074 13.205 13.337 13.470 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 74.176,68 75.029 39.802 25.824 65.626 66.282 66.945 67.614 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.154,48 15.571 7.202 4.672 11.874 11.993 12.113 12.234 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.630,91 16.862 10.107 6.558 16.665 16.832 17.000 17.170 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.886,12 14.754 8.893 5.769 14.662 14.809 14.957 15.107 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.576,58 14.496 9.027 5.856 14.883 15.032 15.182 15.334 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.394,39 1.210 642 416 1.058 1.069 1.080 1.091 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 90.372,00 88.599 55.107 35.753 90.860 91.769 92.687 93.614 Summe Aufwendungen aus ILV 271.052,01 303.288 164.565 106.769 271.334 274.049 276.790 279.558 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.166.430,35 1.728.393 1.119.012 725.950 1.844.962 1.863.414 1.882.049 1.900.871 Saldo (Zuschussbedarf) -1.100.808,93 -1.711.293 -1.109.551 -719.811 -1.829.362 -1.847.658 -1.866.136 -1.884.799 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
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Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Teilergebnishaushalt Produkt 150101
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
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