Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.653.393,71 10.520.946,00 12.623.162,00 12.220.784,00 12.031.661,00 12.151.978,00 03 + Sonstige Transfererträge 2.878.300,88 3.909.375,00 4.897.200,00 4.946.172,00 4.995.636,00 5.045.593,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.741.707,89 1.700.000,00 1.740.000,00 1.757.400,00 1.774.974,00 1.792.724,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 419.528,16 368.670,00 389.170,00 393.062,00 396.992,00 400.962,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 219.495,76 144.500,00 182.500,00 184.325,00 186.169,00 188.030,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 132.126,42 610,00 4.021,00 4.061,00 4.102,00 4.143,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.044.552,82 16.644.601,00 19.836.553,00 19.506.309,00 19.390.044,00 19.583.945,00 11 - Personalaufwendungen -13.438.592,18 -14.526.237,00 -16.042.471,00 -16.202.895,00 -16.364.924,00 -16.528.574,00 12 - Versorgungsaufwendungen -193.268,78 -295.381,00 -252.781,00 -255.309,00 -257.862,00 -260.440,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.365.027,02 -1.359.650,00 -1.451.710,00 -1.466.227,00 -1.480.889,00 -1.495.697,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -415.368,28 -252.762,00 -272.005,00 -274.721,00 -277.464,00 -280.235,00 15 - Transferaufwendungen -17.854.325,95 -19.201.128,00 -20.794.366,00 -21.006.299,00 -21.216.312,00 -21.428.422,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -953.754,73 -826.281,00 -840.078,00 -848.480,00 -856.963,00 -865.531,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.220.336,94 -36.461.439,00 -39.653.411,00 -40.053.931,00 -40.454.414,00 -40.858.899,00 18 = Ordentliches Ergebnis -18.175.784,12 -19.816.838,00 -19.816.858,00 -20.547.622,00 -21.064.370,00 -21.274.954,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -18.175.784,12 -19.816.838,00 -19.816.858,00 -20.547.622,00 -21.064.370,00 -21.274.954,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.175.784,12 -19.816.838,00 -19.816.858,00 -20.547.622,00 -21.064.370,00 -21.274.954,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 72.122,60 69.555,00 69.555,00 70.251,00 70.953,00 71.663,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -746.202,90 -751.126,00 -722.327,00 -729.552,00 -736.848,00 -744.219,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -18.849.864,42 -20.498.409,00 -20.469.630,00 -21.206.923,00 -21.730.265,00 -21.947.510,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.162.724,78 10.300.000,00 12.374.104,00 11.969.235,00 11.777.597,00 11.895.373,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.497.756,08 3.909.375,00 4.897.200,00 4.946.172,00 4.995.636,00 5.045.593,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.740.113,09 1.700.000,00 1.740.000,00 1.757.400,00 1.774.974,00 1.792.724,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 402.245,48 368.670,00 389.170,00 393.062,00 396.992,00 400.962,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228.938,27 144.500,00 182.500,00 184.325,00 186.169,00 188.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 276.152,99 610,00 4.021,00 4.061,00 4.102,00 4.143,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 14.307.930,69 16.423.155,00 19.586.995,00 19.254.255,00 19.135.470,00 19.326.825,00 10 - Personalauszahlungen -13.655.233,03 -14.526.237,00 -16.042.471,00 -16.202.895,00 -16.364.924,00 -16.528.574,00 11 - Versorgungsauszahlungen -224.125,11 -295.381,00 -252.781,00 -255.309,00 -257.862,00 -260.440,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.401.740,39 -1.359.650,00 -1.451.710,00 -1.466.227,00 -1.480.889,00 -1.495.697,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -17.776.312,84 -19.080.655,00 -20.650.010,00 -20.860.500,00 -21.069.055,00 -21.279.692,00 15 - Sonstige Auszahlungen -998.532,73 -826.281,00 -840.078,00 -848.480,00 -856.963,00 -865.531,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -34.055.944,10 -36.088.204,00 -39.237.050,00 -39.633.411,00 -40.029.693,00 -40.429.934,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -19.748.013,41 -19.665.049,00 -19.650.055,00 -20.379.156,00 -20.894.223,00 -21.103.109,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 203.259,50 3.992.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 203.869,50 3.992.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -364.915,10 -1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.757,44 -6.700.000,00 -11.157.000,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -69.465,48 -445.000,00 -575.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -114.189,64 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -554.327,66 -8.255.000,00 -11.812.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -5.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -350.458,16 -4.262.379,00 -6.039.379,00 -85.000,00 -85.000,00 -5.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
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