A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 66.573,60 70.114 72.387 0 72.387 73.111 73.842 74.580 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 70.246,12 73.414 80.464 0 80.464 81.269 82.082 82.903 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.489,62 5.813 6.318 0 6.318 6.381 6.445 6.509 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.061,50 14.533 15.955 0 15.955 16.115 16.276 16.439 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.372,49 4.620 5.006 0 5.006 5.056 5.107 5.158 Zw.-summe Personalaufwendungen 161.743,33 168.494 180.130 0 180.130 181.932 183.752 185.589 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.446,96 23.406 18.129 0 18.129 18.310 18.493 18.678 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.784,16 4.517 3.598 0 3.598 3.634 3.670 3.707 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.231,12 27.923 21.727 0 21.727 21.944 22.163 22.385 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.974,45 196.417 201.857 0 201.857 203.876 205.915 207.974 541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung 5.194,16 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 541130 Dienstreisekosten 42.047,95 42.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.287,06 3.700 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543120 Bücher und Zeitschriften 1.637,35 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 312,72 320 320 320 323 326 329 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 538,98 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 116,39 500 500 0 500 505 510 515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 65,00 65 65 0 65 65 65 65 Zwischensumme 239.174,06 261.502 266.242 0 266.242 268.904 271.591 274.306 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 239.174,06 261.502 266.242 0 266.242 268.904 271.591 274.306 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.589,78 9.603 7.422 0 7.422 7.496 7.571 7.647 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.896,32 2.030 2.278 0 2.278 2.301 2.324 2.347 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.881,03 11.368 11.425 0 11.425 11.539 11.654 11.771 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.631,29 2.359 2.067 0 2.067 2.088 2.109 2.130 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.069,96 2.471 2.794 0 2.794 2.822 2.850 2.879 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.759,65 1.873 1.861 0 1.861 1.880 1.899 1.918 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.271,50 2.231 2.424 0 2.424 2.448 2.472 2.497 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.272,42 1.179 1.138 0 1.138 1.149 1.160 1.172 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.840,00 8.371 8.485 0 8.485 8.570 8.656 8.743 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.211,95 41.485 39.894 0 39.894 40.293 40.695 41.104 Summe Aufwendungen einschl. ILV 280.386,01 302.987 306.136 0 306.136 309.197 312.286 315.410 Saldo (Zuschussbedarf) -280.386,01 -302.987 -306.136 0 -306.136 -309.197 -312.286 -315.410 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
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Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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