A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 73.194,00 77.000 63.130 0 63.130 63.761 64.399 65.043 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 8.267,07 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 515,00 500 500 0 500 505 510 515 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 22.626,91 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.681,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 106.283,98 108.600 94.730 0 94.730 95.677 96.634 97.601 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 106.283,98 108.600 94.730 0 94.730 95.677 96.634 97.601 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 156.180,09 191.017 201.280 0 201.280 203.293 205.326 207.380 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.952,26 15.125 15.805 0 15.805 15.963 16.123 16.284 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.795,28 37.813 39.911 0 39.911 40.310 40.713 41.120 Zw.-summe Personalaufwendungen 199.927,63 243.955 256.996 0 256.996 259.566 262.162 264.784 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 199.927,63 243.955 256.996 0 256.996 259.566 262.162 264.784 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 1.927,96 5.000 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 555,50 2.000 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 137,52 1.500 500 0 500 505 510 515 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 220.226,77 235.000 223.000 0 223.000 225.230 227.482 229.757 531206 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" 21.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 24.350,51 34.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 73.111,56 83.350 76.500 0 76.500 77.265 78.038 78.818 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10 542303 Leasing Kfz 2.451,96 2.500 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 2.348,10 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 232,00 650 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 955,41 2.300 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen) 319,81 420 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 650 0 650 657 664 671 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 0 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen) 0,00 0 590 0 590 596 602 608 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 250,00 250 250 0 250 253 256 259 Zwischensumme 547.804,73 614.435 619.096 0 619.096 625.288 631.540 637.856 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 61,25 62 373 0 373 373 373 373 Zwischensumme 61,25 62 373 0 373 373 373 373 Summe Aufwendungen 547.865,98 614.497 619.469 0 619.469 625.661 631.913 638.229
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.596,17 11.069 8.555 0 8.555 8.641 8.727 8.814 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.184,65 2.339 2.625 0 2.625 2.651 2.678 2.705 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.846,38 13.102 13.167 0 13.167 13.299 13.432 13.566 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.032,66 2.719 2.382 0 2.382 2.406 2.430 2.454 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.387,47 2.850 3.223 0 3.223 3.255 3.288 3.321 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.026,26 2.160 2.146 0 2.146 2.167 2.189 2.211 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.769,35 2.573 2.796 0 2.796 2.824 2.852 2.881 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.468,41 1.360 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.192,00 9.651 9.783 0 9.783 9.881 9.980 10.080 Summe Aufwendungen aus ILV 47.503,35 47.823 45.990 0 45.990 46.450 46.915 47.384 Summe Aufwendungen einschl. ILV 595.369,33 662.320 665.459 0 665.459 672.111 678.828 685.613 Saldo (Zuschussbedarf) -489.085,35 -553.720 -570.729 0 -570.729 -576.434 -582.194 -588.012 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 35.000,00 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 0,00 45.000,00 0 0 0 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000,00 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe 0,00 50.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
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Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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