A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 88.406,00 20.000 125.400 0 125.400 126.654 127.921 129.200 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 1.954.256,88 2.825.000 3.317.000 0 3.317.000 3.350.170 3.383.672 3.417.509 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 2.120,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 1.925,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 7.986,92 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 323,61 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 1,34 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.055.019,75 2.852.500,00 3.449.900 0 3.449.900 3.484.399 3.519.243 3.554.436 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.055.019,75 2.852.500 3.449.900 0 3.449.900 3.484.399 3.519.243 3.554.436 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 177.346,98 204.377 191.154 0 191.154 193.066 194.995 196.945 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 873.682,94 883.314 950.111 0 950.111 959.612 969.208 978.900 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 69.487,36 69.943 74.606 0 74.606 75.352 76.106 76.867 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 172.186,47 174.858 188.396 0 188.396 190.280 192.183 194.105 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.721,78 13.465 13.218 0 13.218 13.350 13.484 13.619 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.304.425,53 1.345.957 1.417.485 0 1.417.485 1.431.660 1.445.976 1.460.436 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.987,76 68.225 47.874 0 47.874 48.353 48.837 49.325 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.184,39 13.166 9.501 0 9.501 9.596 9.692 9.789 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 50.172,15 81.391 57.375 0 57.375 57.949 58.529 59.114 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.354.597,68 1.427.348 1.474.860 0 1.474.860 1.489.609 1.504.505 1.519.550 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 2.435,42 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 240.089,45 225.000 234.000 0 234.000 236.340 238.703 241.090 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 170.096,73 165.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- 552.026,38 600.000 600.000 0 600.000 606.000 612.060 618.181 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 215.999,48 902.000 746.015 0 746.015 753.475 761.010 768.620 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen 1.438.338,50 1.516.000 1.680.909 0 1.680.909 1.697.718 1.714.695 1.731.842 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 78.432,56 50.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 100.533,00 100.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 3.200.181,22 3.430.000 3.751.557 0 3.751.557 3.789.073 3.826.964 3.865.234 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 6.000,00 33.800 34.700 0 34.700 35.047 35.397 35.751 531856 Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen 21.673,42 20.000 18.656 0 18.656 18.843 19.031 19.221 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 4.095,10 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 13.067,60 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 533160 Aufwendungen für Produktionsschulen 1.259,60 4.200 7.200 0 7.200 7.272 7.345 7.418 533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 363.254,61 250.000 485.074 0 485.074 489.925 494.824 499.772 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.400 8.400 0 8.400 8.484 8.569 8.655 533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 132.631,19 230.000 261.648 0 261.648 264.264 266.907 269.576 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 1.447,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 0,00 30 0 0 0 0 0 0 544129 Sonst Versich.-Beitr. (bis 2017) 4.594,02 4.900 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 0 30 0 30 30 30 30 544629 Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018) 0,00 0 4.900 0 4.900 4.949 4.998 5.048 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.909.086,96 9.007.178 9.678.449 0 9.678.449 9.775.234 9.872.986 9.971.714 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 26.930,11 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) -148.288,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -121.358,19 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 7.787.728,77 9.007.178 9.678.449 0 9.678.449 9.775.234 9.872.986 9.971.714
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 36.138,52 52.663 40.701 0 40.701 41.108 41.519 41.934 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.390,94 11.124 12.484 0 12.484 12.609 12.735 12.862 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 70.641,48 62.341 62.652 0 62.652 63.279 63.912 64.551 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 14.432,42 12.939 11.337 0 11.337 11.450 11.565 11.681 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 11.357,88 13.557 15.330 0 15.330 15.483 15.638 15.794 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.646,96 10.274 10.210 0 10.210 10.312 10.415 10.519 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.951,80 12.235 13.295 0 13.295 13.428 13.562 13.698 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6.975,80 6.467 6.243 0 6.243 6.305 6.368 6.432 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.487,00 45.913 46.538 0 46.538 47.003 47.473 47.948 Summe Aufwendungen aus ILV 226.022,80 227.513 218.790 0 218.790 220.977 223.187 225.419 Summe Aufwendungen einschl. ILV 8.013.751,57 9.234.691 9.897.239 0 9.897.239 9.996.211 10.096.173 10.197.133 Saldo (Zuschussbedarf) -5.958.731,82 -6.382.191 -6.447.339 0 -6.447.339 -6.511.812 -6.576.930 -6.642.697 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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