A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 156.206,75 55.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 104.024,49 110.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 89,17 0 0 Zwischensumme 260.320,41 165.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 260.320,41 165.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 17.088,86 18.671 18.371 0 18.371 18.554 18.740 18.927 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.087,00 40.983 69.383 0 69.383 70.077 70.778 71.486 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.211,19 3.245 5.448 0 5.448 5.502 5.557 5.613 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.533,11 8.113 13.758 0 13.758 13.896 14.035 14.175 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.172,18 1.230 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309 Zw.-summe Personalaufwendungen 86.092,34 72.242 108.230 0 108.230 109.312 110.406 111.510 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.977,79 6.233 4.601 0 4.601 4.647 4.693 4.740 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 792,04 1.203 913 0 913 922 931 940 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.769,83 7.436 5.514 0 5.514 5.569 5.624 5.680 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 90.862,17 79.678 113.744 0 113.744 114.881 116.030 117.190 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 50.695,87 60.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 59.248,09 75.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 21.428,99 25.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 71.148,62 60.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 272.014,60 270.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 313.467,56 370.000 370.000 0 370.000 373.700 377.437 381.211 Zwischensumme 878.865,90 949.678 1.058.744 0 1.058.744 1.069.331 1.080.025 1.090.824 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 128.582,60 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 128.582,60 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.007.448,50 949.678 1.058.744 0 1.058.744 1.069.331 1.080.025 1.090.824 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.664,70 3.883 3.001 0 3.001 3.031 3.061 3.092 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 765,18 819 919 0 919 928 937 946 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.208,29 4.596 4.619 0 4.619 4.665 4.712 4.759 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.064,09 954 836 0 836 844 852 861 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 836,98 999 1.130 0 1.130 1.141 1.152 1.164 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 710,97 758 753 0 753 761 769 777 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.321,64 902 980 0 980 990 1.000 1.010 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 514,11 476 460 0 460 465 470 475 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.575,00 3.385 3.430 0 3.430 3.464 3.499 3.534 Summe Aufwendungen aus ILV 16.660,96 16.772 16.128 0 16.128 16.289 16.452 16.618 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.024.109,46 966.450 1.074.872 0 1.074.872 1.085.620 1.096.477 1.107.442 Saldo (Zuschussbedarf) -763.789,05 -801.450 -804.872 0 -804.872 -812.920 -821.050 -829.261 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678 Summe Erträge 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678 Zahlungswirksame Aufwendungen 10.140.280,98 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 13.854,41 0 0 0 0 0 0 0 Summe 10.154.135,39 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485 Summe Aufwendungen 10.154.135,39 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485 Zahlungswirksamer Saldo -7.717.850,62 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807 Zahlungsunwirksamer Saldo -13.854,41 0 0 0 0 0 0 0 Summe -7.731.705,03 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807 Summe Saldo -7.731.705,03 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807 Aufwendungen aus ILV -301.515,67 -303.500 -291.862 0 -291.862 -294.780 -297.727 -300.705 Saldo insgesamt -8.033.220,70 -8.688.257 -8.825.106 0 -8.825.106 -8.913.357 -9.002.490 -9.092.512
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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