Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 419.168,35 405.110,00 415.110,00 419.261,00 423.454,00 427.688,00 03 + Sonstige Transfererträge 630.043,70 665.000,00 678.000,00 684.780,00 691.628,00 698.544,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.146,00 9.000,00 13.000,00 13.130,00 13.262,00 13.395,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.898,90 370,00 310,00 313,00 316,00 319,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.344,76 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.070.601,71 1.079.880,00 1.106.820,00 1.117.888,00 1.129.068,00 1.140.358,00 11 - Personalaufwendungen -1.519.863,01 -1.645.334,00 -1.703.776,00 -1.720.814,00 -1.738.022,00 -1.755.402,00 12 - Versorgungsaufwendungen -67.573,46 -81.241,00 -53.643,00 -54.179,00 -54.721,00 -55.268,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -90.757,11 -130.325,00 -139.162,00 -140.553,00 -141.959,00 -143.378,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -33.960,51 -5.969,00 -5.990,00 -6.050,00 -6.111,00 -6.172,00 15 - Transferaufwendungen -1.251.987,24 -1.346.026,00 -1.393.491,00 -1.397.326,00 -1.411.300,00 -1.425.413,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.912,37 -27.362,00 -27.434,00 -27.710,00 -27.989,00 -28.269,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.015.053,70 -3.236.257,00 -3.323.496,00 -3.346.632,00 -3.380.102,00 -3.413.902,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.944.451,99 -2.156.377,00 -2.216.676,00 -2.228.744,00 -2.251.034,00 -2.273.544,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.944.451,99 -2.156.377,00 -2.216.676,00 -2.228.744,00 -2.251.034,00 -2.273.544,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.944.451,99 -2.156.377,00 -2.216.676,00 -2.228.744,00 -2.251.034,00 -2.273.544,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -361.041,47 -377.583,00 -375.155,00 -378.908,00 -382.696,00 -386.524,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.305.493,46 -2.533.960,00 -2.591.831,00 -2.607.652,00 -2.633.730,00 -2.660.068,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 442.451,28 405.110,00 415.110,00 419.261,00 423.454,00 427.688,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 546.813,80 665.000,00 678.000,00 684.780,00 691.628,00 698.544,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.990,00 9.000,00 13.000,00 13.130,00 13.262,00 13.395,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.898,89 370,00 310,00 313,00 316,00 319,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.400,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.003.553,97 1.079.880,00 1.106.820,00 1.117.888,00 1.129.068,00 1.140.358,00 10 - Personalauszahlungen -1.575.653,22 -1.645.334,00 -1.703.776,00 -1.720.814,00 -1.738.022,00 -1.755.402,00 11 - Versorgungsauszahlungen -78.362,50 -81.241,00 -53.643,00 -54.179,00 -54.721,00 -55.268,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -87.738,38 -130.325,00 -139.162,00 -140.553,00 -141.959,00 -143.378,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.286.626,18 -1.346.026,00 -1.393.491,00 -1.397.326,00 -1.411.300,00 -1.425.413,00 15 - Sonstige Auszahlungen -55.701,82 -27.362,00 -27.434,00 -27.710,00 -27.989,00 -28.269,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.084.082,10 -3.230.288,00 -3.317.506,00 -3.340.582,00 -3.373.991,00 -3.407.730,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.080.528,13 -2.150.408,00 -2.210.686,00 -2.222.694,00 -2.244.923,00 -2.267.372,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.676,50 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.676,50 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.676,50 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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Laden...
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