A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 282.125,35 292.000 305.000 0 305.000 308.050 311.131 314.242 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10 446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 7.346,00 4.000 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 6.344,76 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 295.816,11 296.210 313.210 0 313.210 316.342 319.506 322.701 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 295.816,11 296.210 313.210 0 313.210 316.342 319.506 322.701 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 244.958,02 268.782 295.961 0 295.961 298.921 301.910 304.929 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 16.526,96 21.283 23.240 0 23.240 23.472 23.707 23.944 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 49.675,88 53.207 58.686 0 58.686 59.273 59.866 60.465 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 311.160,86 343.272 377.887 0 377.887 381.666 385.483 389.338 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 311.160,86 343.272,00 377.887 0 377.887 381.666 385.483 389.338 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524120 Reinigungskosten 188,85 100 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 41,65 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527140 Verpflegungskosten f 11.299,39 4.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 527160 Pädogogischer Sachbedarf f 1.904,94 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 100 150 0 150 152 154 156 543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 52,11 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 201,66 400 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 1.318,95 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) f 261,21 350 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 0,00 0 350 0 350 354 358 362 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. Ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 326.429,62 357.122 395.787 0 395.787 399.747 403.746 407.785 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 57,85 0 0 0 0 0 0 0 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 603,20 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1089 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,80 788 788 0 788 796 804 812 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.088,49 0 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 Zwischensumme 2.537,34 1.877 1.877 0 1.877 1.896 1.915 1.934 Summe Aufwendungen 328.966,96 358.999 397.664 0 397.664 401.643 405.661 409.719 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.213,97 7.598 5.872 0 5.872 5.931 5.990 6.050 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.497,09 1.603 1.799 0 1.799 1.817 1.835 1.853 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.190,91 8.994 9.039 0 9.039 9.129 9.220 9.312 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.082,44 1.867 1.636 0 1.636 1.652 1.669 1.686 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.637,80 1.955 2.211 0 2.211 2.233 2.255 2.278 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.390,83 1.483 1.474 0 1.474 1.489 1.504 1.519 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 173,01 1.766 1.919 0 1.919 1.938 1.957 1.977 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.005,73 933 901 0 901 910 919 928 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 43.811,00 41.485 42.048 0 42.048 42.468 42.893 43.322 Summe Aufwendungen aus ILV 67.002,78 67.684 66.899 0 66.899 67.567 68.242 68.925 Summe Aufwendungen einschl. ILV 395.969,74 426.683 464.563 0 464.563 469.210 473.903 478.644 Saldo (Zuschussbedarf) -100.153,63 -130.473 -151.353 0 -151.353 -152.868 -154.397 -155.943 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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