A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 2.400,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 630.043,70 665.000 678.000 0 678.000 684.780 691.628 698.544 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 365,94 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf 76,12 150 100 0 100 101 102 103 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 10 10 0 10 10 10 10 456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 632.885,76 665.560 678.510 0 678.510 685.295 692.148 699.069 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 632.885,76 665.560 678.510 0 678.510 685.295 692.148 699.069 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zentrale Aufgaben 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 70.548,29 70.086 75.569 0 75.569 76.324 77.086 77.858 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 184.235,58 200.622 198.978 0 198.978 200.968 202.978 205.008 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.346,52 15.886 15.625 0 15.625 15.781 15.939 16.098 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 36.096,94 39.715 39.455 0 39.455 39.850 40.249 40.651 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.372,48 4.618 5.226 0 5.226 5.278 5.331 5.384 Zw.-summe Personalaufwendungen 310.599,81 330.927 334.853 0 334.853 338.201 341.583 344.999 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.446,96 23.396 18.926 0 18.926 19.115 19.306 19.499 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.696,16 4.515 3.756 0 3.756 3.794 3.832 3.870 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.143,12 27.911 22.682 0 22.682 22.909 23.138 23.369 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 333.743 358.838 357.535 0 357.535 361.110 364.721 368.368 541130 Dienstreisekosten 5.498,19 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 819,97 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543120 Bücher und Zeitschriften 426,23 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 412 412 0 412 416 420 424 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 299,98 0 0 0 0 0 0 543975 Projekt-/Sachkosen Familientag 28.166,39 0 0 0 0 0 0 0 543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes 146,37 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 77,96 120 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 362,41 400 0 0 0 0 0 0 544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) 0,00 0 132 0 132 133 134 135 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 0 400 0 400 404 408 412 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 68.629,08 81.200 86.037 0 86.037 86.897 87.766 88.644 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 5.412,12 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Sonstige Leistungen 531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes 0,00 0 500 0 500 505 510 515 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 1.022 1.022 0 1.022 1.032 1.042 1.052 531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 3.602,39 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 32.176,40 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 489.707,56 500.000 521.000 0 521.000 526.210 531.472 536.787 533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 32.479,74 35.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen 72.924,22 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 107.856,40 120.000 111.000 0 111.000 112.110 113.231 114.363 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 1.183.350,41 1.291.192 1.308.238 0 1.308.238 1.321.319 1.334.533 1.347.876 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 630,70 631 1.274 0 1274 1.287 1.300 1.313 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.926,76 2.927 2.032 0 2.032 2.052 2.073 2.094 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 27.937,00 0 Zwischensumme 31.494,46 3.558 3.306 0 3.306 3.339 3.373 3.407 Summe Aufwendungen 1.214.844,87 1.294.750 1.311.544 0 1.311.544 1.324.658 1.337.906 1.351.283
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.873,92 11.474 8.868 0 8.868 8.957 9.047 9.137 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.262,27 2.422 2.718 0 2.718 2.745 2.772 2.800 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 15.393,23 13.585 13.653 0 13.653 13.790 13.928 14.067 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.143,73 2.818 2.469 0 2.469 2.494 2.519 2.544 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.473,90 2.953 3.339 0 3.339 3.372 3.406 3.440 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.101,80 2.239 2.225 0 2.225 2.247 2.269 2.292 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 261,05 2.665 2.896 0 2.896 2.925 2.954 2.984 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.516,63 1.408 1.359 0 1.359 1.373 1.387 1.401 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.564,00 10.003 10.139 0 10.139 10.240 10.342 10.445 Summe Aufwendungen aus ILV 45.590,53 49.567 47.666 0 47.666 48.143 48.624 49.110 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.260.435,40 1.344.317 1.359.210 0 1.359.210 1.372.801 1.386.530 1.400.393 Saldo (Zuschussbedarf) -627.549,64 -678.757 -680.700 0 -680.700 -687.506 -694.382 -701.324 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube